冶金等工贸企业二级安全生产标准化定级通用评分表.docx

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1、冶金等工贸企业二级安全生产标准化定级通用评分表一级要素二级要素三级要素企业定级标准标准 分值评分方式评审方法1目 标与 职责1.1目标管 理1.1.1 目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核等相关 环节内容。2无该项制度或未以文件形式发布生效的，不得分；制 度每缺少制定、分解、实施、检查、考核中任一环节 内容的，扣1分；未能明确相关环节的责任部门或责 任人相应责任的，扣1分。查资料：相关管理制度；目标制定或修订 依据材料；目标分解和总目标一致性文件; 目标责任书的签订和绩效考核细则；发放 记录。1、制定文件化的年度安全生产目标与指标。2、安全生产目标内容至

2、少包括：生产安全事故、风险分级管控、隐患排查治理、责任落 实、培训教育、应急救援等。2无年度安全生产目标或未以文件形式发布生效的，不 得分；安全生产目标内容不完善的（如目标中只有伤 亡指标的），扣1分；目标与企业实际不符合或不合 理或不明确的，每处扣1分；员工不了解企业安全生 产目标的，每人扣1分。查资料：企业的安全生产目标；安全生产 工作计划。询问：1-2名员工是否了解企业安全生产目 标。1.1.2 监测 与考 核1、根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产指标，并制定实施 计划和考核办法。2、量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容。2没有制定安

3、全生产工作指标或指标未进行量化，不得 分；安全生产工作指标未进行分解的，每缺一个基层 单位和部门扣1分；无实施计划或考核办法的，不得 分；实施计划无针对性的，扣1分；每缺一个基层单 位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣1分。查资料：各级组织的安全生产目标责任书; 各级组织年度安全生产工作计划及考核办 法。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记 录资料。2无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分； 检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测 资料不齐全的，扣1分。查资料：安全生产目标指标分解表；阶段 性和年终完成情况检查记录和考核情况。1、定

4、期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全 生产目标和指标的实施计划。2、评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。2未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得 分；评估结果需及时调整实施计划而未调整的，不得 分；记录资料保存不齐全的，扣1分。查资料：安全生产目标指标考核与奖惩记 录（包括阶段性检查和完成情况评估）； 评估报告和实施计划的调整、修改记录等。小计101目 标与 职责1.2机 构和 职责1.2.1 机构 设置建立设置安全生产管理机构、配备安全管理人员的管理制度。3无该项制度的或未以文件形式发布生效的，不得分； 与国家、地方等有关规定

5、不符的，扣1分。查资料：设置安全管理机构、配备安全管 理人员的相关制度。根据企业安全生产责任体系五落实五到位规定的规定和企业实际，设立安全生产委员 会或安全生产领导机构。3未按规定设立的或未发文的，扣1分；成员未包括主 要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。查资料：关于设立安全生产委员会或安全 生产领导机构的正式文件。安委会或安全生产领导机构每季度至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会 议纪要中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题会的或无会议纪要的，不得分； 未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的 工作要求的，不得分；有未完成项且未分析原因或无 整改措施的，每项扣1分

6、。查资料：安全专题会会议纪要；相关追踪 性文件。1、按照江苏省安全生产条例的规定设置安全管理机构、配备安全管理人员。2、按照江苏省安全生产条例、注册安全工程师管理规定的规定配备注册安全工程 师。3、从业人员一百人以上的金属冶炼、涉爆粉尘、涉氨制冷等行业、领域生产经营单位， 应当设置安全总监或者其他专职安全生产分管负责人。总监条件应符合省政府办公厅关 于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知的要求。6未按规定设置或配备的，不得分；未以文件形式进行 设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的， 每人扣2分；未以文件形式按规定聘用注册安全工程 师的（未在本单位），扣1分。安全总监（专职安全生 产

7、分管负责人）未专项分管安全生产管理工作的，扣2 分。本小项不得分时，追加扣除12分。查资料：安全管理机构、管理部门的设置 文件；相关人员的任命文件；安全总监（专 职安全生产分管负责人）简历、工作职责 及企业领导层分工文件。1.2.2全员建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。3无该项制度或未以文件形式发布生效的，不得分；制 度中每缺一个环节内容的，扣1分。查资料：安全生产责任制管理制度；制度 文件发放记录等。一级要素二级 要素三级 要素企业定级标准标准 分值评分方式评审方法参与建立、健全全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，

8、 定期对全员安全生产责任制履职情况进行评估考核，考核情况向全体从业人员公示。12安全生产责任制未以文件形式发布生效的，不得分； 每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责 任制内容与岗位（含职能部门下属岗位）工作实际或 法律法规要求不相符的，每处扣2分；没有履行主要 职责的，每人扣2分；考核结果与实际不符或未将考 核结果公示的，不得分。未建立安全生产责任制或未 定期开展安全生产责任制履职情况考核的，本小项不 得分，并追加扣除24分。查资料：企业全员责任制；重点部门履职 记录；安全生产责任制落实情况的考核记录。询问：各类人员对本岗位安全生产责任制 的熟悉情况；考核结果的公示情况。测试：部分人

9、员对本岗位安全生产责任制 的掌握和落实情况。主要负责人全面负责安全生产工作，根据安全生产法、江苏省安全生产条例等法律 法规要求，履行职责。5主要负责人没有履行法定职责的，不得分。查资料：主要负责人的安全生产责任制和 责任清单；主要负责人的履职证明材料等。 询问：安全职责了解和熟悉情况。对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。5无该培训或无培训记录的，不得分；每缺一人扣1分; 被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。查资料：培训记录。询问：管理层安全生产责任制的熟悉情况。每年对责任制的符合性、适宜性、有效性至少进行一次评审与更新。5未定期进行适宜性评审或无评审记录的，不得分；评 审、更新频次

10、不符合制度或最新法律法规规定的，不 得分；更新后未以文件形式发布的，不得分；法律法 规规定责任制有更新未更新责任制的，每一项扣1分。查资料：新法律法规颁布实施后，安全生 产责任制的评审、更新记录等。小计451目 标与 职责1.3安全生 产投入建立安全生产投入保障（安全生产费用）制度，明确职责、流程、提取使用范围和标准、 检查等内容。3无该项制度或未以文件形式发布生效的，不得分；制 度中职责、流程、提取范围和标准、检查等内容，每 缺一项扣1分。查资料：安全生产投入保障管理制度。制定年度安全生产投入计划。计划中提取和使用范围应符合企业安全生产费用提取和使 用管理办法规定。3无该使用计划的，不得分；

11、计划内容缺失的，扣1分; 计划有超规定范围使用的，不得分。查资料：安全生产费用的使用计划。保证安全生产费用投入，专款专用，建立安全生产费用使用台账。5未按规定和计划提取安全生产费用的或安全生产投入 不足的，不得分；有超规定范围使用的，不得分；无 财务专项科目或无安全生产费用归类统计的，不得分; 无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的, 扣1分。查资料：安全生产费用管理制度；安全生 产费用台账。询问：安全生产费用管理部门对安全生产 费用使用情况。查现场：安全生产费用使用情况与台账记 录是否符合。1、足员缴纳工伤保险费；2、高危行业、领域应当按照有关规定投保安全生产责任保险。2未缴纳或无缴

12、费相关资料的，不得分；高危行业未按 规定投保安责险的，不得分；工伤保险缴纳不全的， 每缺一人扣1分；高危行业安责险缴纳不全的，每缺 一人扣1分。查资料：企业为从业人员缴纳保险凭证。保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。2有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的, 不得分；未进行伤残等级鉴定的或伤残等级鉴定不全 的，不得分；赔偿不到位的，不得分。查资料：劳动保护工伤保险使用台账；工 伤或生产安全事故相关资料。小计15一级要素二级三级 要素要素企业定级标准标准 分值评分方式评审方法1目 标与 职责1.4安全生 产信息化 建设1、按照江苏省安全生产条例要求，金属冶炼、涉爆粉尘、涉氨制冷等行业

13、、领域生 产经营单位，应当加强安全生产的信息化管理，运用数字化技术开展安全风险管控、事故 隐患排查治理、重大危险源监测监控等工作，按照规定通过相关信息系统向负有安全生产 监督管理职责的部门准确、完整地报送下列安全生产数据：安全生产基础情况数据；安全 风险管控和事故隐患排查治理数据；重大危险源监测监控数据；其他需要报送的数据。2、根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况，运用定量或定性的 安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体 系，每月进行一次安全生产风险分析。10未按照要求开展安全生产信息化管理的，不得分；无 安全预警指数系统的，不得分；未

14、对相关数据进行分 析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报 的，扣2分；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系 统的，扣2分；未对预警系统所反映的问题，及时采 取针对性措施的，扣2分；未每月进行风险分析的， 扣2分。查现场：信息化系统和数据上报信息；登 录相关系统（包括企业自建系统）对企业 填报系统信息情况进行检查。小计10合计80制化理 2度管2.1法规标 准识别建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度，明确责任部门、 获取渠道、方式。2无该项制度或未以文件形式发布生效的，不得分；缺 少内容的，扣1分。查资料：相应的管理制度文件；制度执行 记录。定期识别和获取适用的安

15、全生产法律法规与其他要求，建立法律法规、标准的清单和文本 数据库，并定期更新。3未定期识别和获取的，不得分；无安全生产法律法规 与标准清单的，不得分；缺少适用法律标准的，扣1 分；安全生产法律法规与标准文本或电子版不全的， 扣1分。查资料：各部门识别和获取本部门适用的 安全生产法律法规、标准规范及更新情况; 汇总清单及文本数据库；定期更新记录。及时将适用的安全生产法律法规、标准规范的相关要求传达给相关从业人员，并进行相关 培训和考核，保留相关工作记录。2未传达给相关从业人员的，不得分；未培训考核或无 培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的, 扣1分。查资料：相关文件发放记录；法律法规宣 贯培训记录、告知书、宣传材料等。询问：有关人员是否接收到相关信息。遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规 程，贯彻到各项工作中。3未及时融入转化成规章制度和操作规程的，每项扣2 分；制度与安全生产法