【新】生产件质量管理体系过程流程图.docx

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1、生产件质量管理体系过程流程图目录文件编号文件名称页次XXXXXXX过程管理流程1XXXXXXX业务计划流程2XXXXXXX信息管理流程3XXXXXXX数据分析流程4XXXXXXX生产件批准流程5XXXXXXX供应商生产件批准流程6XXXXXXX持续改进管理流程7XXXXXXX产品安全性控制流程8XXXXXXX合同评审管理程序9XXXXXXX设计控制流程10XXXXXXX设计变更管理流程11XXXXXXX文件和资料管理流程12XXXXXXX采购控制流程13XXXXXXX供方控制流程14XXXXXXX顾客财产管理流程15XXXXXXX工装、模具管理流程16XXXXXXX设备管理流程17XXXXXX

2、X生产计划管理流程18XXXXXXX进货检验管理流程19XXXXXXX过程、测量和试验设备管理流程20XXXXXXX不合格品处理流程21XXXXXXX纠正与预防措施管理流程22XXXXXXX质量记录管理流程23XXXXXXX内部质量审核管理流程24XXXXXXX培训管理流程25XXXXXXX服务管理流程26XXXXXXX顾客抱怨退货管理流程27XXXXXXX质量成本管理流程28质量管理体系5.管理职责方针、目标计划、评审管理承诺顾客交点管理职责内部沟通6.资源管理80测量、分析和改进资源提供资源提供能力意识和过程监视和数据测量分析持续改进措施基础设施图例:质量活动能力资源包括文件和信息一般要求

3、 （过程管理）文仰二管理质量手册文件控制记录控制业务计划管理流程序 号过程流程职责部门要求/备注GMGOCD1.业的实际I 及未来发展的需要 /XRPP1. 1适用于本厂（公司）业务计划（短期、中 长期）的制度控制及更新2RPP2. 1厂长（总经理）每年的12月末旬或次年1 月通过确定当前和未来客户的期望和要求，根 据当年企业的实际及未来发展的需要，提出公 司业务计划构想框架公司业务计划构 想框架3RPP3. 1厂长（总经理）召集副总经理会议决策， 对框架研究分析，编制业务计划（包括中长期 经营计划、年度业务计划、经营指标分解、持 续改进计划等），并落实到各业务部门和车间。A企业（业务计划）4

4、IPR4. IA办公室负责企业形象、人员健康、安全和 环境等事项的策划和考核；B财务确定主要指标 的增长预测和目标成本控制计划；C经营部负责 市场预测和销售预测；D设计部负责开发计划的 费用预测；E质保部负责内部质量运行绩效可测 参数的控制；F各相关部门配合编制业务计划并 组织实施。A部门的业务计划5最高管理者批准 发布RPP5. 1总经理召开会议，通过多方论证决策形成 正式的业务计划，并经最高管理者批准发布， 作为受控文件进行控制。6IPR6. 1业务计划应尽可能有具体的时间要求，落 实、追溯和跟踪原计划负责部门的组织执行。1原计划i 落实、f制定部门跟踪77PRP7. 1每年6月底各部门根

5、据业务计划的实施状 况进行更新修订，经相关部门共同评审，由办 公室汇总，提交总经理批准后传达到相关部门 贯彻和沟通。8RPP8. 1每年1月，由总经理召开厂务会议，评审 上年业务计划执行情况，并提出新一年的业务 计划。业务计划必须与持续改进、客户满意和 管理评审进行整合。业务计划须提交管理评审， 对不足之处，依持续改进管理程序执行。新一年的业务_计划厂R负责P参与I通知GM厂长（总经理）GO厂长（总经理）办公室CD相关部门信息管理流程序 号过程流程职责部门要求/备注GMGOCD1-A;信息源RR1. 1信息是控制质量和以事实为依据进行决策 的基础资源；包括量化信息和非量化信息；典 型的信息源为

6、：过程、产品服务的知识和经验， 来自供方和顾客的信息。2RP2. 1各部门根据信息的重要程度对信息进行分 级，分为关键信息A、重要信息B、一般信息C。2o 2办公室应确定信息管理手段。2. 3各部门应确定信息流程，明确有关的工作 要求和方式。信息及管理需求3NoYesPR3. 1为利用信息，必须对内部和外部信息源开 展识别，确保质量管理体系信息的有效性、充 分性、适用性。4，R4. 1各部门应测量、收集、传递有关信息，并 对信息管理活动规定信息种类、负责人、记录、 汤匙、收集以及分析或传递的时限。A、体系业 绩测量，B过程的测量，C产品和服务的测量。信息/（测做集 量），5PR5. 1各部门应

7、及时将信息由负责人录入到计算 机信息库中，或以资料的形式将信息存档到相 应的信息档案中；5o 2应采取措施进行信息加密和审查，以确保 信息的安全性和保密性。5. 3定期清理过时信息，使贮存信息有可利用 价值并减少信息所占用的空间。信息的贮存、保 护检索和处理T6信息的传递与发彳PR6. 1各部门应将有关信息（其它部门所需要的 信息）及时传递到相关部门和相关场所。7PR7. 1各部门应有效地利用信息，并按数据分析 规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原 始数据。信息的利用8JoRR8. 1各部门应每年底定期评估信息管理系统在 质量管理工作中的作用，找出存在的问题，采 取措施，改进信息管理工作。

8、9Yes关闭IJ一R负责Dh=:GM厂长（总经理）rL工 /白打工田、TR八玄经与GU） TX （忠经埋）办公至I通知CD相关部门数据分析流程过程流程职责部门要求/备注GMGOCDRR1. 1信息是控制质量和以事实为依据进行决策 的基础资源，数据是将信息量化的一种类型， 数据源包括在信息源之中，它包含来自测量和 监控活动的数据，不仅包含产品的数据，也包 含体系、顾客、供方和项目的数据。1. 2各部门确定应掌握数据的内容，包括本部 门以及其它部门相互之间传递的数据。PR2. 1各部门应按规定收集和传递有关数据，并 对数据管理活动规定负责人以及收集、分析或 传递的时间安排，并规定数据的种类、记录上

9、 报周期。PP3. 1各部门应开发及维护数据库。数据的传递 管理方法主要为：计算机网络管理和手工报表。RR4. 1各部门应对有关的适当的数据进行分析以 便为以下方面提供信息：A）质量管理体系的适 宜性、有效性和充分性。B）过程、产品和服务 的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。C） 顾客满意度或不满意度。D）与产品要求的符合 性。E）供方。RR5. 1制定改进措施，包括过程、方法、工具和 体系的改进，使用过程和测量结果来保持和改 进过程；使用内部审核结果，识别潜在的改进 机会；5. 2数据的分析结果主要用于下列方面：过程、 产品和服务的改进，交流，过程管理，决策； 还可作为管理评审的输入。RP

10、6. 1为了实现组织目标，相应的部门和人员应 及时获得数据，办公室负责每半年一次评价数 据管理过程有效性和效率，必要时应采取相应 措施。77. 1数据的测量、收集、分析和利用是往复不 断的过程。关闭IJR负责P参与I通知GM厂长（总经理）GO厂长（总经理）办公室CD相关部门供应商生产件批准流程过程流程12345678I只责部门要求/备注PDQAENAT本程序适用于新产品或经更改的产品。1. 1已批量生产供货的产品新开模具，可免 于现场审核。2. 1供应商对样品进行检验后，方可提交首 件样品（须附自检报告）。RIRPRPR6. 1供应商试生产或小批量生产（数量由生 产部确定），生产部应通知供应商

11、评审小组要 求对其现场进行审核。PPPR7. 1根据需要，供应商评审小组对供应商进 行产品审核、过程审核或质量体系审核。主机厂顾客和顾客批准的第二方或已认可的 第三方注册机构按IS09000QS9000VDA6o 1 对供应商进行的评审可被确认，并可替代我 方的审核，如果供应商评审小组认为有必要， 仍可进行现场评审。判定级别如下：C级：不 合格。A级、AB级：合格，对不合格项采取措施。B级：条件合格，须整改，并经确认合格。PR9PR9. 1供应商提交生产批准资料由设计部门产 品工程师批准。10PRP11批量N产品/材料/过程更改/PRP1供应商根据生产件批准书可批量生产供货。 供应商提交生产件批准资料由设计部门存 档；供应商评审报告由供应商评审小组组长 存档。R负责P参与I通知QA质保部AT 评审小组PD生产部EN设计部编制/日期：审批/日期:生产件批准程序序 号过程流程职责部门要求/备注CUENPDSmQC1A(开为 j 产-IMNo YesR1. 1对以往提交零件不符合性进行纠正： 生产产品/零件编号的设计记录、技术规范 和材料工程更改须提交生产件批准。1. 2必须将设计和过程更改通知给顾客产 品批准部门，并可能要求提交生产件批准。22. 1对样品进行检验后，方可提交首件样 品。3VRI首件样品提交4NcYes 1 /RP5RPR6Yes