金湖县综合检验检测中心2023年度财政专项支出绩效自评价报告.docx

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1、金湖县综合检验检测中心2023年度财政专项支出绩效自评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。县综合检验检测中心承担全县范围内食品、农产品、化工产 品、计量器具的检验检测职责，在资质认定授权范围内接受政府、 企事业单位及个人委托，对产品质量、食品安全、计量检定校准、 检验检测体系等提供技术支撑和客观公正的检验检测数据，主要 职责包括：1、承担授权范围内计量器具强制检定和法律法规规定的其 他检定校准工作。2、承担定量包装商品净含量和商品包装计量检验工作。3、承担主管部门制定的农产品风险监测、食品安全监督抽 检等工作。4、建立本县社会公用计量标准，确保计量单位制的统一和 量值的准确可靠。5、在资

2、质认定范围内为全县企事业单位和消费者提供检验 服务。6、宣传贯彻检验检测标准，指导帮助企业建立健全检验检 测实验室体系。7、依法独立行使检测职能，科学公正出具检测报告。8、承办县政府和县市场监管局交办的其他事项。金湖县综合检验检测中心为县市场监督管理局下属全额拨 款副科级事业部门，挂金湖县药品不良反应监测中心、金湖县农 产品质量检测中心牌子，实有事业在职人员39人，离退休人员 io Ao（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括 预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途、主要内容和 涉及范围。2023年度单位主要工作任务及目标1 .完成强制检定计量器具L 7万余台件。主动联系企 业和

3、个体工商户对8类计量器具进行强制检定。共检定燃气 表11300台件，数字指示秤（含电子汽车衡）763台件，压 力表3771台件，血压计509台，出租汽车计价器147台件, 燃油加油机679台，水分测定仪94台，心电图机25台。2 .完成非强制检定计量器具4000多台件。3 .顺利完成法定计量检定机构能力建设工作。在人力严 重不足的情况下，6月完成法定计量检定机构复查工作，新 证书有效期至2026年6月；8月完成燃气表、试验机、温湿 度计等13项计量标准复查。12月完成无创血压计、精密压 力表、体温计、红外额温计、红外耳温计等5项新建计量标 准现场考核，等待发证。4 .牵头开展全县食品监督抽检2

4、602个批次，达到9批/千人。其中，中心自检333批次，比上年增加190个批次, 自检增长率232%o5 .完成基地食用农产品风险监测650个批次，比上年增 加206个批次，增长率146%o6 .受托开展企事业单位食品检验162个批次比上年增加 38个批次，增长率130%。7 .开展蔬菜、水产快速检测1268个批次，比上年增加 307个批次，增长率131%。8 .完满完成省“双随机一公开”监管现场检查。对中 心体系运行情况、检验检测能力保持情况、数据质量保证情 况等各方面进行全面检查，检查结果为满意。9 .培养优秀的检验检测人才。对9月新进4名人员灵活 多种业务培训，现均能独立上岗操作。10

5、.下半年共发表信息4篇，其中：中国商务新闻网1 篇，金湖快报2篇，市局市场监管通讯1篇。11 .完成党建、全国文明城市创建工作。阶段性目标1、2023年完成4项新建标项目，对电缆企业计量器具 检定做到基本全覆盖；完成2项计量标准复查，进一步提升 计量检验检定能力。2、2023年两免费计量检定工作。对全县11家乡镇卫生 院及9家农贸市场计量器具进行检定。3、完成2023年夏粮、秋粮收购电子汽车衡检定工作。 对全县粮食收购企业使用的电子汽车衡进行检定，为农民的 钱袋子保驾护航。4、配合标计科如期完成县局下达的商品量抽检任务及 加油站、眼镜店等双随机检查工作。5、组织好4家食品安全监督抽检中标单位，

6、扎实开展 2023年食品安全监督抽检工作，确保抽检质量在县区局排名 靠前。6、上半年申请对食品中农兽残检测能力提升项目 进行验收；下半年完成食品中重金属微生物检测能力提升 设备安装、试验、资质扩项工作，申请对该项目进行验收。7、对全县小作坊开展例行性监督抽检，协助局相关科 室、分局做好名优小作坊申报工作，切实提升小作坊产品质 量。8、对接好县农业农村局，按照省农业农村厅指定参数、 方法，对全县基地食用农产品（含蔬菜、畜禽肉、水产品等） 开展风险监测工作。9、完成不良反应监测工作。着重抓新的严重不良反应 报告占比。按照市中心的药械化不良反应考核细则，保质保 量完成全年的药械化、药物滥用监测工作任

7、务。10、继续完成检验企事业单位委托检验、抽检任务、风 险监测、委托检定、强制检定等日常工作。项目基本性质、用途、主要内容和涉及范围金湖县综合检验检测中心2023年预算项目经费286 . 87万元，编制主要依据实际所需人员经费及三定方 案。(1)检验检测经费31.5万元。主要用于对全县食 用农产品生产基地的初级农产品进行风险抽检，保障全 县食用农产品质量安全，加强全县计量器具监管，对全 县企事业单位使用的计量器具开展强制检定，保证全县 计量溯源准确，维护广大消费者合法权益。(2)专用设备仪器维护费用10万元。对中心的检 测设备及辅助设备进行定期保养维护，损坏后及时申请 维修及报废，保障中心正常

8、开展检验检测工作。(3)计量运行维持费用6万元。长聘人员(含人事 代理)正常办公经费得到保障。(4)食品安全抽检经费55万元。依据2016年县长 办公会会议纪要，开展食品安全监督抽检任务。牵头开 展全县食品监督抽检。食品安全抽样检测从每千人4.5 批次调整为每千人6批次，全年1995个批次。(5)检验检测运行维持费用41. 08万元。主要用于 历史遗留的长聘人员(含人事代理)工资社保经费。(6)检验检测中心检测能力提升项目尾款(一次性) 51. 94万元。主要用于整合后的综合检验检测中心检测范 围扩大到计量检定/校准、食品质量安全检测、初级农畜 水产品检测、粮油质量检测和工业产品检验等方面。检

9、 验检测工作的开展需要成本的支出，如检测电子汽车衡 需要租赁卡车运送硬码、食品检验需要化学试剂标准样 品、水电等，到18年新上一批设备,计量项目11个，增 加质检参数200个，检测质量提升，检验检测成本也在 增加。与2020年预算安排15万元持平。2021年拟安排 政府采购8万元，购买专用设备一酶标仪一套，价值8 万元。2022年能力提升项目435万元，2021年能力提升 项目尾款 51. 935 万元（399. 5-199. 75-147. 815）o（7）检测中心检测能力提升项目配套资金项目二期 （预留）91. 35万元。整合后的综合检验检测中心检测范 围扩大到计量检定/校准、食品质量安全

10、检测、初级农畜 水产品检测、粮油质量检测和工业产品检验等方面。检 验检测工作的开展需要成本的支出，如检测电子汽车衡 需要租赁卡车运送硬码、食品检验需要化学试剂标准样 品、水电等。2021年拟安排政府采购8万元，购买专用 设备一酶标仪一套，价值8万元。2022年能力提升项目 435万元，2022年度按90%支付，需391. 5万元，其中使 用省级资金261万元，县级预留130. 5万元。2023年实 际还需支付91. 35万元。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2023年项目资金情况如下表:项目财政预算安 排实际使用情 况备注合计28

11、6. 87194. 51项目1：检验检测经费31. 530. 49按财政要求销减LOl 万元项目2：专用仪器设备维护费用1010项目3：计量运行维持费用66项目4：食品安全抽检经费5555项目5：检验检测运行维持费用41. 0841.08项目6：检测中心检测能力提升项目尾款（一次性）51. 9451.94项目7：检测中心检测能力提升项目配套资金项目二期（预 留）91. 350财政收回下一年使用（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。金湖县综合检验检测中心2023年项目资金预算安排 286. 87万元，实际使用194. 51万元，县财政收回92. 36万 元。主要原因：一是政府“过紧

12、日子”的政策因素，二是部 分支出需在下一年度支出，三是受预算收入的影响。（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执 行情况）分析。为规范专项资金管理，按照局出台的金湖县市场监督 管理局项目资金管理制度（金市监202054号）等文件， 规定了项目资金的使用流程，对安排项目资金、项目资金的 使用与管理、项目资金财务支出、项目资金的使用监督做了 具体规定，明确了专项资金的使用、管理和监督职责。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金符合规范运行流程。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定；资金的拨付和报销有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用

13、途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完 成验收情况）分析。金湖县综合检验检测中心2023年度项目在政府的领导、 财政部门监督关心下，全局步调一致，根据职能分工及上级 机关的要求，组织安排项目经费，切实按照要求实施。对经 费较大的食品安全抽检项目开展政府采购，按程序进行公开 招投标管理，完成抽检批次目标，顺利通过省市局业务主管 部门验收。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监 督管理等情况）分析。我中心根据局出台的金湖县市场监督管理局项目资金 管理制度（金市监（2020） 54号）等文件，切实落实项目 资

14、金的使用流程、管理、监督。本着专款专用的原则，严格 执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，严禁套取项 目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库二规定专 项资金必须接受上级主管部门及相关部门对项目的质量、财 务等情况进行验收、绩效评价等工作。四、项目绩效情况根据上级文件及我局出台的金湖县市场监督管理局部门预 算绩效管理实施规程（金市监2020） 48号）、金湖县市场监 督管理局财务报销指南（金市监202326号）等文件，对绩 效目标管理和事前绩效评估和绩效目标执行监控。（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状 况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和 可持续性等

15、方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、 节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完 成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对 反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分 析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员、机构安排和管 理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。我中心项目进度基本与序时进度匹配，能按照预期进度 完成。（1）项目的经济性分析。通过对项目成本的控制，退回财政项目资金92. 36万元。紧扣政府“过紧日子”的要求, 压减当年预算支出92. 36万元。（2）项目的效率性分析。项目实施（完成）的进度及 质量符合预期，顺利完成了 2023年度全县检测检验目标任 务。（3）项目的有效性分析。项目资金使用取得了明显效 果：一是服务全县中小企业近363家，检定计量器具16000 台（件）左右，其中非强制计量器具2137台件，国家强制 检定计量器具近L4万台（件）。二是完成食品及农产品等 检验1724批次，其中：农业农村局委托检验农产品686个 批次，食品安全监督抽检61个批次，农产品风险监控5个 批次，12家企业委托检验39个批次，化工产品委托检验8 个批次，完成快检925个批次。三是审核上报药品不良反应 5