表格模板-安全检查明细表定稿 精品.xls
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1、安全检查项目明细表 项目名称: 年 月 日检检查查项项目目检检查查要要点点实实施施情情况况机构设置安全生产管理机构项目部建立安全生产领导小组是否有成立文件主要岗位人员是否纳入配置安全专管领导或安全总监是否有相关文件设置独立的安全管理部门是否独立设置是否编制下发了管理网络图是否有完备的安全管理办法及明确的岗位职责管理机构运行情况安全管理目标制定、分解与量化是否对分局的安全目标进行了分解与量化执行情况安委会召开情况是否按文件要求按时召开会议记录及存在的问题是否落实整改上级来文的处理是否按规定程序进行管理,台账是否组织传达学习上级来文执行情况及形成的记录与意见反馈是否完备安委会成员履职情况会议签到表
2、安全会议(记录)所提安全建议制度建设安全管理核心制度安全生产责任制各级岗位职责是否制定,权利、义务、职能是否明确其他制度的建立安全例会制度、安全检查制度、安全措施费管理制度、外协单位管理制度、消防安全管理制度、事故报告处理制度、应急管理制度、交通管理制度、安全考核奖惩制度、安全教育培训制度、劳保用品发放使用管理制度等制度是否编制、下发及相关文件;管理职责、制度是否告知、上墙职责是否上墙制度有无传达、学习及学习记录。管理体系组织体系项目经理安全职责、履职情况 (项目第一安全责任人)是否建立项目部环境与职业健康安全管理体系的组织机构、安全生产管理机构及审批、下发的管理网络图是否贯彻执行上级安全生产
3、要求、督促安全检查工作是否能够保证本项目安全生产费用投入(安全投入统计表)、督促安委会议召开是否组织并督促项目各项安全管理规章制度的制定、落实及相关文件资料。是否组织制定项目生产安全事故应急救援预案、建立项目部应急救援体系;提供预案体系、救援体系资料是否按文件要求进行安全事故上报、处理工作;提供事故管理台账。是否完成其他本岗安全职责项目安全专管领导或安全总监安全职责、履职情况 (安全生产直接责任人)是否履行对项目部环境与职业健康安全管理体系的组织机构、安全生产管理机构的监管职责;是否按规定要求足额配备安全生产管理人员;提供安全管理人员名册。是否贯彻落实公司及分局有关安全生产、环境与职业健康安全
4、管理的规定和办法,提供相关资料。是否依据职责要求督促制定并落实各项安全生产技术措施和环境保护措施及相关资料。是否按程序组织项目部生产安全事故、设备事故的调查与处理工作及相关记录、台账。是否按规定组织安委会会议;提供相关记录是否按要求组织项目部环境与职业健康安全管理体系的内部检查及相关资料。制度建设安全管理核心制度其他制度的建立安全例会制度、安全检查制度、安全措施费管理制度、外协单位管理制度、消防安全管理制度、事故报告处理制度、应急管理制度、交通管理制度、安全考核奖惩制度、安全教育培训制度、劳保用品发放使用管理制度等制度是否编制、下发及相关文件;是否按职责要求指导项目部所属单位和部门做好安全生产
5、各项工作、对所属单位的安全生产工作进行监督和管理;提供日常记录。是否按要求对项目所属各部门、各单位进行月度、年度安全考核及相关资料。是否按要求组织并参与项目专项检查、月度检查等安全检查及相关资料是否能协调好与地方、业主等对口部门的业务工作是否履行了其他本岗安全职责项目。项目总工是否按职责要求履行了项目的施工组织设计或施工措施、重大安全技术方案、环境保护措施、各类应急预案的制定和审批工作及相关文件资料。是否按职责要求履行了项目部环境与职业健康安全管理方案的审批工作及相关文件资料。是否履行了其他本岗安全职责项目。安全部门及主任安全职责、履职情况项目部环境与职业健康安全管理体系的运行及日常管理是否规
6、范、正常及相关资料。是否制订项目部的安全生产岗位责任制及相关文件。 是否制定项目部安全生产、文明施工奖罚及考核细则及相关文件。是否按文件规定定期筹备项目部安委会会议,召开安全周、月例会及相关记录及落实情况。是否按规定制定与修订项目部安全生产、环境与职业健康安全管理文件及文件台账。是否按规定进行安全管理有关资料的汇总与上报;是否按规定要求对项目部安全文明施工进行日常监督检查,月、年度考核和环境与职业健康安全管理体系内部检查及检查记录是否按文件要求开展“安全生产月”及其他专项安全活动及活动方案、学习记录、影像资料。是否按文件要求审核劳保用品配置计划,监督检查本单位劳保用品采购、保管、发放、使用情况
7、及相关台账。安全专管领导或安全总监安全职责、履职情况 (安全生产直接责任人)是否及时传达上级部门安全文件,落实情况及反馈资料。是否按文件要求对项目部生产安全事故轻伤及以下事故进行调查处理与上报、配合分局做好重伤以上事故的调查处理工作及相关资料、管理台账。是否每月进行了危险源辨识,是否对危险源制定了防范和解决办法,跟踪检查落实的相关资料是否完成其他本部门及本岗安全职责生产部门及主任安全职责、履职情况是否坚持“管生产必须管安全”的原则,在安排生产时充分考虑安全,坚持安全第一;提供日常安排及生产记录。是否对安全部门提出的安全隐患整改项目及时进行组织安排,督促整改项目按期完成;提供日常安排及生产记录是
8、否按职责要求督促、配合各施工单位搞好文明施工,及时清除施工现场及各作业点的施工废碴、废物、废水等,做到“工完、料净、场地清”;现场检查是否履行了其他本部及本岗安全职责项目工程技术质量部门及主任安全职责、履职情况项目部工程技术质量管理办法中,是否有安全项目条款。是否按职责要求制定施工组织设计中环境保护措施、安全技术措施和安全技术要求,施工方案、专项施工方案并满足安全生产的要求;提供相关资料是否按职责要求进行安全防护设施、环保设施的设计和组织文明施工及以上项目的检查验收并核定工程量;提供相关报表、资料。是否进行各类应急预案的编制;是否对审定后的预案进行交底及交底记录。是否按职责规定管理项目部质量安
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