某工程项目管理过程流程图.docx

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1、过程流程图声同交底记录准备阶段1工程摸底A摸底报告国计会审A纪要r工技术力量配置、施工机具、仪表配置V施工材料配置策划施工工艺选择施工组织设计一全套表格 09-04实施、基础设施控制J基础设施检修申请表A表09-07J基础设施保养、维修修理登记表表09-06工程设备材料实物帐表 1601物资采购供应计划表13-01工程材料控制工程材料进货记录、器材检验表15-02工程材料分存计划表15-01顾客不适用财产报告单表15-03物资报损/亏申请表裱16-02r 过程质量检看表A表12-02隐蔽工程签证表12-08Y工程设计变更A表12-08检查 安全隐患通知单、整改通知单A表 2802、20-03重

2、大质量事故报告A表12-08L应急情况处理表25-01不合格品评审/处置表22-01Y不合格品整改记录表22-02改进Y纠正预防措施A表24-01V.整改反馈，现场安全问题整改单A表 20-04表 2801VI竣工资料整理全套表格工程内部预验收A表2102竣工I表 18-02表 11-10顾客满意度调查 l YL顾客反归馈意见处理表工程名称:摸底单位:摸底人:二OO 年 月 日返回.工程摸底的目的:由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,了解工程准备情况，提 出摸底报告。本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力 量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。二.摸底内容：1 .根据设计文件进

3、行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无 差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问题。2 .核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相互配套，能 否确保工程连续施工。3 .对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场 检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋 湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要 求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场 地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由 障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。4 .有关配合工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、 长市话通信

4、配合、站房与机械安装配合，新旧设备配合等。5 .工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作 的场地等。三.摸底工作结束后的要求：1 .写出“摸底报告” 一式二份，除工程指挥部、工程处自存一 份外，大型工程报工程部一份。2 .填写本报告表要力求详尽。一.一般情况：工程地点：工程名称：工程主要内容:设计单位：预算总价：概（预）算技工数：建设单位联系人（职务及电话）:建设单位:收到设计日期：概（预）算普工数:帐号：建设单位开户行：四.主要设备器材到达情况（根据设计文件核对）器材设备规格名称单位数量计划到货备注应至U实到日期有关配合工程进展情况（机械、长市话、强弱电、青苗等）六.所需劳力、运

5、输工具、特殊仪表、机具配置等要求，并摸清当地能 解决的哪些笨重机具。七.摸底后意见：基本 可以1 .本工程准备工作完成安排施工。尚未 未能2 .建议准备下列特殊仪表及劳保设备。3 .建议派技工人由处组织前往施工。摸底人:施工组织设计工程项目负责人:设计编制负责人:中国通信建设股份有限公司第一分公司年 月 日返回施工组织设计（表1）工程名称施工地点顾客单位名称工期合同工期年 月 日开工至 年 月 日完工计划工期年 月 日开工至 年 月 日完工文字说 明审批意见：（签章）日期：注：文字说明栏如不敷使用时，可用另纸填写。此表保存三年施工组织设计（表2）技术措施、要求质量环境职业健康安全此表保存三年施

6、工组织设计（表3）技 术 措 施、 要 求技术 关 键三新技术和其它此表保存三年施工组织设计（表4）施工方案此表保存三年工序划分表（表5）序号工序名称 （项目名称）工程量人工工日数备注数量单位技工普工此表保存三年工序名称（项目）人工工日数机具、设备、仪表工程进度名称单位数 量预算计划名称台班 数月月月月技普技普上 旬中 旬下旬上 旬中旬下旬上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下旬备注：工程施工计划表（表6）编制单位:负责人:制表人:此表保存三年工程施工人员岗位资格名册（表7）序号姓名性别职务（职称）备注序号姓名性别职务（职称）备注环境因素调查表返回区域：单位:序号场地/专业部位/工序环境因素描述备注危险源辨识调查表单位:序号场地/专业部位/工序危险源描述备注注：参加人员均应由本人签字。 保存期限：三年技术、环境、安全交底记录工程名称参加单位 及人员交底人记录人交底日期交底内容：技术负责人作业负责人记录编号：Q/CTC.JL.12-01特殊过程（工序）能力确认表编号：工程名称施工单位过程（工序） 名称确认记录人施工地点日 期序 号过程能力确认项目好/否评定意见1特殊过程操作人员进行了培训、考核、 鉴定返tn2据以施工的文件规范、过程、施工组织 设计、施工方案、作业指导书齐全、有3需用仪表、机具齐全良好4评定过程（工序）的质量准则和方法明 确5过程（工序）所用的材料经检验合格6安全工