审计监察部关键业绩指标汇总.docx

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1、审计监察部关键业绩指标汇总部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1经营合法性监督公司的合同等文件和工 作，确保合法性；评价不良经营活动对公司带 来的损失金额1）二目标值,得IOO分 2）目标值的130%,不 得分；3）其余按线性关系计算2审计报告的及时性按时完成报告；评价预期和实际完成时间之 间的差异同上审计报告3普法教育通过培训、宣传等形式，向公 司员工普及法律知识评价员工法律知识测验的合 格率D二目标值,得100分 2）比目标值每提高 5%,加10分，最高120 分；3）目标值的70%,不 得分；4）其余按线性关系计算人力资源部相关 测评4审计报告质量上级直接评分 范围：0-120分审计

2、报告5经营监督效率日常经营监督所花费的时间、 成本和对业务的影响上级直接评分 范围：0-100分6法律事务处理质量处理的时间、公司所花的代价 等同上7合同审核质量确保合同的合法性同上公司对外签订的 合同8周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 1 2 0分公司办公会直接 打分9五项费用（招待 费、通讯费、交通 费、办公费、差旅 费等）控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出D =预算值，得100分 2）每超过预算值5%, 减10分，超过30%,不 得分3）每低于预算值5%, 加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1经营合法性监督公司

3、的合同等文件和工 作，确保合法性；评价不良经营活动对公司带 来的损失金额1）二目标值,得IOO分 2）目标值的130%,不 得分；3）其余按线性关系计算2审计报告的及时性按时完成报告；评价预期和实际完成时间之 间的差异同上审计报告3普法教育通过培训、宣传等形式，向公 司员工普及法律知识评价员工法律知识测验的合 格率D二目标值,得100分 2）比目标值每提高 5%,加10分,最高120 分；3）目标值的70%,不 得分；4）其余按线性关系计算人力资源部相关 测评4审计报告质量上级直接评分 范围：0-120分审计报告5经营监督效率日常经营监督所花费的时间、 成本和对业务的影响上级直接评分范围：0-

4、100分6五项费用（招待 费、通讯费、交通 费、办公费、差旅 费等）控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出1）=预算值，得100分 2）每超过预算值5%, 减10分，超过30%,不 得分3）每低于预算值5%, 加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 1 2 0分公司办公会直接打分8管理水平对整个部门的管理效果范围：0 1 2 0分公司办公会直接打分9安全生产部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算1）与目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计法务室经理序号指标名称说明计分规则数据来源1法律建议对公司重大经营活动在法

5、律 方面的建议及时性与有用性上级直接评分 范围：0-120分2合同审核时间确保审核时间在规定的范围 内，提高效率上级直接评分范围：0-100分审核纪录3合同审核质量确保合同的合法性同上公司对外签订的 合同4法律事务处理质量处理的时间、公司所花的代价 等同上5普法教育通过培训、宣传等形式，向公 司员工普及法律知识评价员工法律知识测验的合 格率1）二目标值,得100分 2）比目标值每提高 5%,加10分，最高120 分；3）目标值的70%,不 得分；4）其余按线性关系计算人力资源部相关 测评审计室经理序号指标名称说明计分规则数据来源1规范管理通过各项制度的制定和实施， 使公司的管理规范化评分：由公

6、司经理办公会集体 评分，以5分量表评分1）二目标值,得IOO分 2）比目标值每提高 5%,加10分，最高120 分；3）目标值的70%,不 得分；4）其余按线性关系计算企业管理部内部 经营状况分析报 告2审计报告的及时性按时完成报告；评价预期和实际完成时间之 间的差异1） 二目标值,得IoO分 2）目标值的130%,不 得分；3）其余按线性关系计算审计报告3审计报告质量上级直接评分 范围：0-120分审计报告4经营监督效率日常经营监督所花费的时间、 成本和对业务的影响上级直接评分范围：0-100分各部门的反馈5健全审计监察制度参考惯例和优秀做法,完善公 司的审计监察制度，保证制度 的合理性、严密性、效率性等同上