公司双重预防体系建设达标评估表.docx

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1、考核 指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本 要求 （80分）组织机构 （20 分）1、企业应建立“双体系”建设 组织领导机构，组织领导机构 组成人员应包括企业主要负责 人，分管负责人及各部门负责 人及重要岗位人员，企业主要 负责人担任主要领导职务，全 面负责企业“双体系”建设。2、企业应明确企业主要负责 人，分管负责人及各部门负责 人及重要岗位人员“双体系” 建设应履行的职责，并在安全 生产管理制度中增加安委会、 安全领导小组相关职责。3、企业应制定“双体系”建设 实施方案，明确工作分工、工 作目标、实施步骤、工作任务、 进度安排等。1、未以正式文件明确建立企业“双体系” 建设

2、组织领导机构的，扣2分。2、企业“双体系”建设组织领导机构的组 成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业 主要负责人未担任主要领导职务的，扣5 分。3、未明确企业主要负责人，分管负责人及 各部门负责人及重要岗位人员“双体系” 建设职责的，一项不符合扣2分。4、未制定“双体系”建设实施方案的，扣 5分。“双体系”建设实施方案未明确实施 时间、责任人与分工、工作任务等，一项 不符合扣2分。5、企业主要负责人、分管负责人及各岗位 人员未履行“双体系”建设职责的，每人 次扣2分。否决项：未建立“双体系”组织机构，明确企业主 要负责人，分管负责人及各部门负责人及 重要岗位人员相关职责的，评定验收不通 过。查

3、文件：下发的正式文件、安全生 产责任制度。查阅“双体系”建设实施 方案，并对照实际实施情 况。询问：企业主要负责人、分管负 责人及各层级、各岗位人 员是否掌握“双体系”建 设基本要求及应履行的主 要职责。0全员培训 （20 分）1、企业应制定“双体系”建设 培训计划，明确培训学时、培 训内容、参加人员、考核方式、1、企业未制定“双体系”建设培训计划或 计划不具体的，扣5分。2、培训记录或档案不详实，无签到表，无查资料：1、培训计划。2、培训教育记录与档考核 指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分相关奖惩等。2、应分层次、分阶段组织进行 “双体系”建设的培训，培训 内容应符合相关地方标

4、准要 求。3、培训结束须进行闭卷考试， 考核结果应记入培训档案。教材或课件、教师等相关记录的，扣5分 3、未对全员进行“双体系”建设培训，缺 少部门/岗位的一项扣2分。4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5 分。否决项：抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌 握企业“双体系”建设培训内容，验收评 定不予通过。案。抽查问询：抽查、问询各层级、各岗 位人员是否掌握“双体系” 建设培训内容，主要包括 风险分级管控的内容与标 准、工作程序、方法等， 隐患排查治理的内容与标 准、工作程序、方法等。5体系文件 （20 分）1、企业应制定符合“双体系” 建设标准要求的风险分级管控 和隐患排查治理制度、作业

5、指 导书等体系文件。2、体系文件应符合企业实际、 具有可操作性，并传达至各部 门/岗位。1、未制定风险分级管控制度、作业指导书 等体系文件的，扣10分。2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书 等体系文件的，扣10分。3、制度、作业指导书等体系文件不符合企 业实际、不具有可操作性，未明确责任部 门、职责、工作内容，一项内容不符合扣 2分。3、制度、作业指导书等体系文件未传达到 各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。查资料：1、风险分级管控制度和隐 患排查治理制度或作业指 导书等体系文件文本。2、制度、作业指导书等体 系文件发放或传达记录。现场检查：工作岗位是否已获取有效 的风险分级管控和隐患排

6、 查治理制度或作业指导书 等体系文件。12责任考核 （20 分）1、企业应建立健全“双体系” 考核奖惩制度，或在安全生产 奖惩管理制度中涵盖相关内1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。2、未根据“双体系”考核结果落实奖惩的，查资料：1、“双体系”考核奖惩制度考核 指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分容，明确考核奖惩的标准、频 次、方式方法等，并将考核结 果与员工工资薪酬相挂钩。2、应落实“双体系”考核奖惩 制度，根据“双体系”考核结 果予以奖惩。一项不符合扣2分。否决项：未建立健全“双体系”考核奖惩制度，或 未有效落实的，评定验收不通过。2、“双体系”考核奖惩记 录，相关

7、财务文件。2风险 分级 管控 体系 建设（55 。分）风险点排查、 确定（30分）1、作业活动清单应覆盖企业生 产经营过程中各类作业活动。2、设备设施类清单应覆盖企业 生产经营过程中涉及的设备、 设施。3、职业病危害风险点应覆盖岗 位工人接触职业病危害的所有 工作地点或设施。1、未建立作业活动清单，扣10分。清单 未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。2、未建立设备设施清单，扣10分。清单 未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。3、未建立职业病危害风险清单扣10分。 清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪 声超标的等职业病危害严重的地点/场所/ 岗位，缺一项扣2分。查资料、查信息系统：1、作业活动

8、清单。2、设备设施清单。3、职业病危害风险清单。查现场：通过分析工艺流程、生产 现场判断是否遗漏主要作 业活动、设备设施、职业 病危害严重的地点/场所/ 岗位。6危险源辨识、分析（150分）1、企业应组织相关部门、班组、 岗位人员进行危险源辨识、分 析。2、针对作业活动清单，采用合 理的辨识方法对每个作业活动 及作业步骤进行危险源辨识、 分析。3、针对设备设施类清单，采用1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨 识、分析的，缺一项扣5分。作业活动危 险源辨识、分析不具体、不全面的，一项 不符合扣2分。2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨 识、分析，缺一项扣5分。设备设施危险 源辨识、分析不具体

9、、不全面的，一项不 符合扣2分。查资料、查信息系统：1、作业活动分析评价记 录。2、设备设施分析评价记 录。3、职业病危害风险清单。4、职业病危害因素检测报 告。30考核 指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分合理的辨识方法进行危险源辨 识、分析。4、通过调查和工程分析等方法 识别各职业病危害风险点存在 的粉尘、化学物、高温、噪声、 电离辐射等职业病危害因素及 其来源、接触方式及接触时间、 可能导致的职业病和健康损害 等。3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化 学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危 害因素未进行识别的，缺一项扣2分。否决项：根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人 员进

10、行询问，5人及以上未参与相关危险源 辨识、分析的，评定验收不通过。询问：询问岗位人员参与危险源 辨识、分析情况。岗位人 员是否了解本岗位存在的 风险点、危险源及其危害 后果（事故类型），是否了 解其接触的职业病危害因 素及其对健康的损害。风险评价 （80 分）1、风险评价准则应符合法律法 规及企业安全生产实际。2、参与评价人员应熟知企业评 价准则，合理评价，评价级别 正确。3、重大风险的确定依据细则、 实施指南进行判定。4 按照 DB37/T2973-2017 中5.5. 1进行作业岗位职业病危 害风险分级。1、未结合企业安全生产实际制定风险评价 准则的，扣5分。2、评价人员不熟悉评价准则或者

11、风险评价 取值不合理、评价级别不准确，一项不符 合扣2分。3、应为重大风险而未判定为重大风险的， 一项不符合扣10分。企业主要负责人、部 门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风 险相关内容，一项不掌握扣2分。4、未进行作业岗位职业病危害风险分级， 一项不符合扣2分。否决项：应判定为重大风险而未判定为重大风险， 存在三项的，评定验收不通过。查资料、查信息系统：1、风险评价准则。2、工作危害分析及安全检 查表分析等分析记录。3、作业岗位职业病危害风 险分级报告。询问：1、企业主要负责人、部门 负责人、岗位人员是否掌 握企业重大风险相关内 容。2、相关岗位人员是否熟知 风险评价规则并进行正确 的评价。

12、0考核 指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分控制措施（150 分）岗位人员从工程技术、管理、 培训教育、个体防护、应急处 置五个方面，针对辨识出的危 险源，提出风险控制措施，并 经过企业相关程序评审确定， 控制措施应与实际相符，具有 可操作性并得到有效落实。1、控制措施与实际不符、可操作性较差、 未得到有效落实或遗漏的，一项不符合扣 2分。2、岗位人员未参与控制措施制定的，每人 次扣2分。岗位人员未掌握自身岗位相关 控制措施的，每人次扣2分。3、企业未按程序组织进行控制措施评审确 定的，扣1分。否决项：根据相关记录文件，核查控制措施，30% 及以上控制措施与实际不相符或不具有可 操

13、作性，或未有效落实，评定验收不通过。查资料、查信息系统： 检查控制措施制定过程， 是否全员参与并经过评审 确定，控制措施是否全面、 无疏漏、可操作性强并有 效落实。现场检查：核查岗位人员是否掌握自 身岗位相关控制措施。41风险分级管控 （90 分）1、企业应结合机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层1、风险管控层级不符合地方标准要求的， 扣5分。查资料、查信息系统：工作危害分析记录、安全考核 指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分级。2、根据风险分级管控原则，确 定风险点、危险源的管控层级， 落实管控责任。2、各风险点和危险源未根据管控层级确 定责任部门及人员，落实管控责任的，每

14、项扣2分。3、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗 位人员，未掌握相应管控风险内容的，每 人次扣5分。否决项：根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人 员，5人及以上未掌握本岗位应管控风险及 相关控制措施的，验收评定不予通过。检查表分析记录等资料。询问：企业主要负责人、部门负 责人、岗位人员是否清楚 应管控的风险及相关控制 措施。5风险分级管控 清单（30分）1、企业应编制风险分级管控清 单，清单应由企业组织相关部 门、岗位人员按程序评审，并 由企业主要负责人审定发布。2、风险分级管控清单的形式、 内容应符合相关地方标准要 求。1、未建立作业活动类风险分级管控清单，扣5分。2、未建立设备设施类风险

15、分级管控清单，扣5分。2、未建立职业病危害风险分级管控清单，扣5分。3、风险分级管控清单中信息不符合通则、 细则等地方标准要求的，每项扣2分。4、风险分级管控清单未经企业主要负责人 审定发布的，每项扣2分。查资料、查信息系统：1、作业活动类风险分级管 控清单。2、设备设施类风险分级管 控清单。3、职业病危害风险分级管 控清单。0风险告知 （20 分）1、企业应通过有效方式告知企 业主要风险相关内容。2、对存在重大风险和重大职业 病危害风险的工作场所和岗1、未采取有效方式告知风险的，风险告知 内容不符合要求的，每少一项扣2分。2、对存在重大安全和重大职业病危害风险 的工作场所和区域，未设置明显的警示