企业项目经理部安全生产—企业单位物资管理制度.docx

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1、企业项目经理部安全生产企业单位物资管理制度实施方案单位XXx编制XXx 时间 XXx目录一、材料采购管理31、物资采购计划32、供货商的评价及确定33、采购合同44、采购价格55、采购执行56、采购物资验收6二、原辅材料入库验收管理6三、仓管者材料管理7四、材料的领用与发放8五、成品/半成品物资管理9一、材料采购管理1、物资采购计划 采购计划的内容：物品名称、规格型号、价格数量、 质量要求、交货期限、供应厂家等。采购计划的制度。 经理办公室汇同生产车间制订辅助材料具备品备件 库存定额。 物资需求部门向公司办公室申报备用材料及备件需 求计划。2、供货商的评价及确定供货商评价的内容主要包括：生产经

2、营合法，质量 体系可靠、供货能力、产品质量、价格、信誉及售后服务等。评价的方法主要是质量保证能力分析，或使用单位 调查，评价的方式按现场调查、信函、通讯及网络等传媒信 息调查。评价过程：供应部门根据市场情况筛选供货商公司 组织相关部门进行评价确定合格供货商。对直接参与生产的原辅材料、重要工艺、安全控制 备件执行定点采购。3、采购合同 采购合同通过比质比价的“比价管理”原则，从合 格供货商中选择签订，特殊紧急情况下的采购合同必须经公 司副总以上领导批准方可签订。 合同的内容方包括：物资名称、规格型号、数量、供量价格交货时间、付款方式、违约责任、合同纠纷仲裁及 处理等。 供应部门负责采购合同签订手

3、续由总经理签批。所有采购合同都要由供应部门归档保管。4、采购价格由公司领导、采购部、财务部相关人员决定采购及产 品销售价格。根据供货商报价、同行业使用价格，市场信息及网络 传媒价格信息综合分析确定采购价格标准。5、采购执行供应部门根据采购计划采购价格在合格供货商中选 择供应商签订采购合同。 合同生效后由采购部门组织采购。6、采购物资验收物资进厂由接收单位通知质管部进行验收。 质管部根据验收准则与检验报告，做出“合格”或 “不合格”判定。 合格产品按收单位予以入库，不合格产品供应部门 负责处理。二、原辅材料入库验收管理工、原辅材料及备品备件采购进入公司，质管部负责查 收产品合格证及送产品到有关检

4、验部门进行质量检验，并复 核数量。2、接收单位验收后，必须按规范组织入库。3、不能立即验收的物资，接收人员可先签收数量待相 关质量检验合格后再签验收单。4、验收过程中发现的数量、质量问题、接收单位和人 员可以拒收。三、仓管者材料管理1、原料及直接参与生产的辅助材料由生产车间负责储 存保管，其它物资和成品由公司仓库负责保管。2、管理单位管理物资必须做到“三清”（数量、质量、 规格）“二齐”（库容整齐堆放整齐）“三一致”（账、卡、 物一致）和“十不”（不锈、潮、冻、霉、变、坏、湿、腐、 损）。3、金属材料及焊接材料验收后要及时打上标识，按规格型号类别分开堆放。4、同类物品堆放要考虑“先进先出”的发

5、货方便。5、禁忌物品禁止同库堆放。6、坚持日清月洁，公司仓库要定期盘点，车间库存由 公司办公室每月盘查一次，发现账物不一致及时处理。对有 时间性的物资达到失效时间时，向物料部与财务部报告并作 报废处理。7、做好仓储记录和台账。四、材料的领用与发放工、一切物资的领用凭证都需开具领料单，凭单发货。2、车间仓储物资的领用、根据公司办公室月初盘查结 果计算出消耗量，由车间开具领料单，车间主任签名财务部 核销。3、公司仓库物资领用由领用单位材料员开具领导单， 单位领导签名批准，仓库凭单发放。4、工具、清洗用油品、日用品、家用电器、劳保用品 等物资领用，由生产单位领导签批。5、仓库保管员严格按领料单上的数

6、量和规格发货，不 得赊、借或随意更换。6、退回仓库的物资必须办理退料签证手续。五、成品/半成品物资管理1、成品入库：成品保管员对车间运转来的成品在如实 验证数量、包装后组织入库。2、对入库产品及进与生产车间办理交接手续，并做好 入库记录。3、入库产品应及时登记入账。4、入库产品必须分批号堆放整齐并按材料包库管理要 求进行日常管理。5、成品、半成品出库必须核实数量后发放。6、成品发放时要做好临场监护，做到勤检查、勤核实、 勤复查，杜绝发生差错。7、遇到异常情况及时向公司办公室汇报处理。8、每月盘点一次，做到帐物一致，发生盈亏及时向办 公室汇报。9、做好原始记录，保存验收单、记录存根、发货单、 提货单等各种凭据以备查询。10、提高服务质量，尽可能为顾客提供方便。蓝X集团公司