事业部关键业绩指标汇总.docx

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1、事业部关键业绩指标汇总部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3） 目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每增加1 %,加5分,最高120分;3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5新领域收入指新客户的销售收入，以及新技术应用在工程中的额度同第一项财务部报表6客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的

2、良好条件同第一项市场营销部调查报告7应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表8工程执行期能否按照合同规定时间完成1） 二目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部9工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同上市场营销部10工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料1 1合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5 %为目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每减少1 %,加5分，最高120分;3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据1 2五项费用（招待费、通讯 费、交通费、办公费、差 旅

3、费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表1 3安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）三目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计1 4周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 1 0 0分公司办公会直接打分序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）二目标值,得IOO分 2）比目标值每提高 5%,加10分，最高120 分；3）目标值的70%,不 得分；4）其余按线性关系计算财务部报

4、表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）二目标值,得100分2）比目标值每增加1 %, 加5分，最高120分;3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺 利开展的良好条件同上市场营销部调查 报告6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）二目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重 性同上市场营销部8工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任 务上级直接评分； 范围：0-120分部门技术资料9五项费用（招待 费、

5、通讯费、交通 费、办公费、差旅 费等）控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出，提高利润率D =预算值，得100分 2）每超过预算值5%, 减10分，超过30%,不 得分3）每低于预算值5%, 加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表1 O合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5 %为目标 值1）二目标值,得100分2）比目标值每减少1 %, 加5分，最高120分;3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管 部数据1 1安全生产部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算1）与目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计1

6、2周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 1 2 0分公司办公会直接打分1 3管理水平对整个部门的管理效果范围：0 1 2 0分公司办公会直接打分序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1）二目标值,得100分 2）比目标值每提高 5%,加10分，最高120 分；3）目标值的70%,不 得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）二目标值,得100分2）比目标值每增加1 %, 加5分，最高120分;3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表

7、5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺 利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7营销管理部门内部营销工作的成效、效 率、有序性等上级直接评分； 范围：0-100分市场营销部分析 报告8合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5 %为目标 值1）二目标值,得100分2）比目标值每减少1 %, 加5分，最高120分;3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管 部数据9营销费用营销过程中发生的一切费用 （人工费除外），目标值定义如下：2 O万元（含）以下合 同，营销费用占预算毛利润的 8 %；2 O万元

8、以上合同，营销费用占预算毛利润的 5 %o1）二目标值,得100分 2）比目标值每降低 5%,加10分,最高120 分；3）目标值的130%,不 得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表1 O周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 1 2 0分公司办公会直接打 分序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入根据财务部定义1）二目标值,得IOO分 2）比目标值每提高 5%,加10分，最高120 分；3）目标值的70%,不 得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）二目标值,得100分2）比目标值每增加1 %,加5分，最高120分；3

9、）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺 利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告4工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任 务上级直接评分； 范围：0-120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性 价比高的方案同第一项部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）二目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重 性同第一项市场营销部8工程实施费用指人工费用、五项费用的控制 情况1）二目标值,得100分 2）比目标值每降低 5%,加10分,最高120 分；3）目标值的130

10、%,不 得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表9工程管理部门内部工程实施工作的效 率、有序性等上级直接评分； 范围：0-100分1 O周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 1 2 0分公司办公会直接打 分1 1安全生产部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算1）三目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计技术总监序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）二目标值,得100分 2）比目标值每提高 5%,加10分，最高120 分；3）目标值的70%,不 得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2新签合同额同上市场部报表3工程技术积累和开 发部门所拥有的工程技

11、术的先 进性和效益性等上级直接评分； 范围：0-120分部门技术资料4工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性 价比高的方案同第一项部门技术资料5工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任 务上级直接评分； 范围：0-120分部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）二目标值，得IOO分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重 性同第一项市场营销部8设计变更发生设计变更的次数同第一项部门技术资料9技术培训对部门内技术人员的培训和 技术指导上级直接评分； 范围：0-120分10技术资料完整性上级直接评分； 范围：0-100分1 1合同预算的准确度每个合同的

12、实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5 %为目标 值1）二目标值,得100分2）比目标值每减少1 %, 加5分，最高120分;3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管 部数据序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入工程部应积极配合销售部的 工作1）二目标值,得IOO分 2）比目标值每提高 5%,加10分，最高120 分；3）目标值的70%,不 得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）二目标值,得100分2）比目标值每增加1 %,加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3

13、客户满意度提高客户的满意度，使业务顺 利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告4工程技术标准化上级直接评分； 范围：0-120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性 价比高的方案上级直接评分； 范围：0-120分部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）二目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程实施费用指人工费用、五项费用的控制 情况1）二目标值,得100分 2）比目标值每降低 5%,加10分,最高120 分；3）目标值的130%,不 得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表8工程管理部门内部工程实施工作的效 率、有序性等上级直接评分； 范围：0-100分9周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 1 2 0分公司办公会直接打 分1 O安全生产部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算1）三目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利根据财务部