三级安全生产标准化年度自评模板.docx

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1、XXXX （单位名称）三级安全生产标准化*年度自评材料（模板）二O二三年XX月目录1自评报告12评分汇总表63不符合项汇总表524不符合项整改情况汇总表531自评报告企业 三级安 全生产 标准化自评报告企业名称（盖章）：所属行业：专业：自评得分：自评等级：自评日期：年 月 日是否在企业内部公示：0是 否是否申请定级：0是否自评报告填报说明1 .企业名称、住所、类型按营业执照上登记的填写。2 .所属行业，主要包括有化工、医药、危险化学品、烟花爆竹、石 油开采、金属非金属矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟 草等。3 .专业：按所属行业中的划分填写，如冶金行业中的“炼钢”、“轧 钢”专业，

2、有色行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业，建材行业中的 “水泥”专业等。4 .企业概况：主要包括经营范围、主营业务、企业规模（含职工人 数）、机构设置、在行业中所处地位，安全生产工作特点等。5 .企业生产安全事故情况：包括事故起数、伤亡人数、财产损失等。6 .自评打分表（得分情况、扣分项目）及整改完成情况需另附表。7 .企业主要负责人承诺书内容应当符合定级办法第十条中应满足 的条件要求。一、基本情况表企业名称住 所类 型口国有口集体口民营口私营口合资口独资口其他安全管理机构员工总数专职安全 管理人员特种作业人 员固定资产主营业务收入法定代表人电话传 真联系人电话传 真手机电子信箱自评等级 一级口

3、二级口三级本次自评前本专业曾取得的标准化等级：口一级口二级口三级口小微口无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：企业在申报等级前一年内曾获得哪些国家省市政府方面的奖项：如果已取得体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：本企业 安全生 产标准 化自评 小组主 要成员姓名所在部门职务/职称电话备注组长成员 组长二、企业自评情况1 .企业概况。2 .企业生产安全事故情况（本自评年度内）。3 .企业安全生产标准化工作取得成效。4 .自评打分表（得分情况、扣分项目）及整改完成情况。依据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则，评定标准共计IOOO 分，不参与考评内容分数之和XXX分，其

4、中扣分项目分数之和XXXX分，标准化工作 评定得分XXXXX分。标准化得分（百分制）二标准化工作评定得分 （IooO不参与考评内容分数之 和）XlOO=XXXXX （IOOO-XXX） XlOO=XX扣分项目涉及的一级要素有目标、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教 育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、 应急救援。目前所有扣分项目已经全部整改完成。5 .企业自评结论：本公司自评由主要负责人带头，各部门参与，依据冶金等工贸企业安全生产标 准化基本规范评分细则对本公司三级安全生产标准化2023年度的运行情况进行了 自评，自评工程中本公司自评小组核实了标准化

5、体系运行的基础资料和现场安全生产 条件，具体情况详见“自评不符合项汇总表”，自评得分*,通过自评有效的验证 了本公司三级安全生产标准化运行，也发现了运行过程中的相关问题，根据发现的问 题，本公司将持续改进和完善，继续有效运行标准化体系。主要负责人（签名）：（自评企业盖章）年 月 日2评分汇总表XXXX公司安全生产标准化基本规范评分表自评/评审单位：自评/评审时间：从 到一级 要素二级 要素基本规范要求企业达标标准标准 分值评分方式自评/评审 描述实际得分一、目标企业根据自身安全生产实 际，制定总体和年度安全生 产目标。建立安全生产目标的管理制度，明确 目标与指标的制定、分解、实施、考 核等环节

6、内容。4无该项制度的，不得分未以文件形式发布生效的，不得分安全生产目标管理制度缺少制定、 分解、实施、绩效考核等任一环节 内容的，扣2分未能明确相应环节的责任部门或 责任人相应责任的，扣2分。按照安全生产目标管理制度的规定， 制定文件化的总体和年度安全生产 目标。6无总体和年度安全生产目标的，不得分未以文件印发的，不得分安全生产目标内容不完善（如目标 中只有伤亡指标的）的，扣3分目标不合理或不明确，每处扣1 分。按照所属基层单位和部门在 生产经营中的职能，制定安 全生产指标和考核办法。根据所属基层单位和部门在安全生 产中的职能，分解年度安全生产目 标，并制定实施计划和考核办法。4无年度安全生产

7、目标分解的，不得 分无实施计划或考核办法的，不得分实施计划无针对性的，扣2分 缺一个基层单位和职能部门的目 标实施计划或考核办法的，扣2分。按照制度规定，对安全生产目标和指 标实施计划的执行情况进行监测，并 保存有关监测记录资料。3无安全目标实施情况的检查或监 测记录的，不得分检查和监测不符合制度规定的，扣2分检查和监测资料不齐全的，扣1 分。定期对安全生产目标的完成效果进 行评估和考核，依据评估考核结果， 及时调整安全生产目标和指标的实 施计划。评估报告和实施计划的调3未定期进行效果评估和考核的（含 无评估报告），不得分未根据评估结果及时调整实施计 划的，不得分整、修改记录应形成文件并加以保

8、 存。调整后的目标与指标以及实施计 划未以文件形式印发的，扣2分记录资料保存不齐全的，扣1分。小计20得分小计二、组 织机 构和 职责2.1组织机 构企业应按规定设置安全生产 管理机构，配备安全生产管 理人员。建立设置安全管理机构、配备安全管 理人员的管理制度。2无该项制度的，不得分未以文件形式发布生效的，不得分与国家、地方等有关规定不符的， 扣1分。按照相关规定设置安全管理机构或 配备安全管理人员。3未设置或配备的，不得分未以文件形式进行设置或任命的， 不得分配备的人员不符合规定的，每人扣 2分本小项不得分时，追加扣除6分。根据有关规定和企业实际，设立安全 生产委员会或安全生产领导机构。2未

9、设立的，不得分未以文件形式任命的，扣1分成员未包括主要负责人、部门负责 人等相关人员的，扣1分。安委会或安全生产领导机构每季度 至少召开一次安全专题会，协调解决 安全生产问题。会议纪要中应有工作 要求并保存。3未定期召开安全专题会的，不得分未跟踪上次会议工作要求的落实 情况的或未制订新的工作要求的， 不得分无会议记录的，扣2分有未完成项且无整改措施的，每一 项扣1分。2.2职责企业主要负责人应按照安全 生产法律法规赋予的职责， 全面负责安全生产工作，并 履行安全生产义务。主要负责人全面负责安全生产工作， 并履行下列主要职责：（1）组织建 立、健全本单位的安全生产责任制， 并保证有效执行（2）组

10、织制定安全 生产规章制度和操作规程，并保证其 有效实施（3）保证本单位安全生产 投入的有效实施（4）督促检查本单 位安全生产工作，及时消除生产安全 事故隐患（5）组织制定并实施本单 位的生产安全事故应急救援预案（6） 及时、如实报告生产安全事故。10主要负责人安全生产职责不明确 的，不得分没有履行主要职责的，每缺一项， 扣3分本小项不得分时，追加扣除20分。企业应建立安全生产责任 制，明确各级单位、部门和 人员的安全生产职责。建立针对安全生产责任制的制定、沟 通、培训、评审、修订及考核等环节 内容的管理制度。2无该项制度的，不得分未以文件形式发布生效的，不得分制度中每缺一个环节内容的，扣1 分

11、。建立、健全安全生产责任制，并对落 实情况进行考核。3未建立安全生产责任制的，不得分未以文件形式发布生效的，不得分每缺一个纵向、横向安全生产责任 制的，扣2分责任制内容与岗位工作实际不相 符的，每个扣1分没有对安全生产责任制落实情况 进行考核的，不得分本小项不得分时，追加扣除6分。对各级管理层进行安全生产责任制2无该培训的，不得分与权限的培训。无培训记录的，不得分每缺少一人培训的，扣1分被抽查人员对责任制不清楚的，每 人扣1分。定期对安全生产责任制进行适宜性 评审与更新。3未定期进行适宜性评审的，不得分无评审记录的，不得分评审、更新频次不符合制度规定 的，每缺一次扣1分更新后未以文件形式发布的

12、，扣1 分。小计30得分小计三、安全生产投 入企业应建立安全生产投入保 障制度，完善和改进安全生 产条件，按规定提取安全费 用，专项用于安全生产，并 建立安全费用台账。建立安全生产费用提取和使用管理 制度。4无该项制度的，不得分未以文件形式发布生效的，不得分制度中职责、流程、范围、检查等 内容，每缺一项扣1分。保证安全生产费用投入，专款专用， 并建立安全生产费用使用台账。12未按规定提取安全生产费用的， 不得分安全生产投入不足的，不得分无财务专项科目或报表中无安全 生产费用归类统计的，不得分无安全费用使用台账的，扣8分台账不完整齐全的，扣6分。制定包含以下方面的安全生产费用 的使用计划：（I）

13、完善、改造和维 护安全防护设备设施（2）安全生产 教育培训和配备劳动防护用品（3）12无该使用计划的，不得分计划内容缺失的，每缺一个方面扣 2分安全评价、重大危险源监控、事故隐 患评估和整改（4）设备设施安全性 能检测检验（5）应急救援器材、装 备的配备及应急救援演练（6）安全 标志及标识（7）其他与安全生产直 接相关的物品或者活动。制定职业危 害防治，职业危害因素检测、监测和 职业健康体检费用的使用计划。未按计划实施的，每一项扣2分有超规定范围使用的，每次扣4 分。建立员工工伤保险、安全生产责任保 险的管理制度。4无该项制度的，不得分未以文件形式发布生效的，扣2 分。足额缴纳工伤保险费、安全

14、生产责任 保险费。4未缴纳的，不得分无缴费相关资料的，不得分。保障死亡、受伤员工获取相应的保险 与赔付。4有关保险评估、年费、返回资料、 赔偿等资料不全的，每一项扣2分未进行伤残等级鉴定的，不得分伤残等级鉴定每少一人，扣2分赔偿不到位的，不得分。小计40得分小计四、法 律法 规与 安全 管理 制度4.1法 律法 规、标 准规 范企业应建立识别和获取适用 的安全生产法律法规、标准 规范的制度，明确主管部门， 确定获取的渠道、方式，及 时识别和获取适用的安全生 产法律法规、标准规范。建立识别、获取、评审、更新安全生 产法律法规与其他要求的管理制度。4无该项制度的，不得分缺少识别、获取、评审、更新等环 节要求以及部门、人员职责等内容 的，扣2分未明确主管部门的，扣2分未以文件发布生效的，扣2分。企业各职能部门应及