2024年营销中心目标达成情况考核办法.docx

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1、2024年营销中心目标达成情况考核办法L目的充分调动和激励营销人员客服意识及推广创新能力。增强企业团队合作精神，提升客 户满意度，实现目标达成率。2、适用范围本办法适用商用纸营销各部，及营销支持人员的工作绩效测量和考核奖励。3、职责范围：3.1 公司人力资源绩效薪酬专员组织本办法编制和实施考核。3.2 营销中心负责营销部门实绩目标测量实施评估。3.3 财务部负责提报各部及营销人员财务业绩达标情况及差异。3.4 营销中心、财务部和人力资源部按绩效评定结果核算薪佣奖金和组织评优。4、考核组织程序：4.1 营销中心、人力部、财务部及相关部门组成绩效考核组，人力资源经理任组长，负 责考核组织和策划。4

2、.2 营销中心负责各部各人员目标达成情况审核及汇总，每月10号之前公布。4.3 每月12号考核组组织考核和出具考核评分结果及考核报告。4.4 营销总经理核准结果，修正绩效考核评分,每月15号。4.5 奖金发放：客户维护奖金月度25号，随同工资发放。团队绩效评比奖金在每季度 次月20日发放，各部门项目绩效奖次月度10号前核发。人力资源部和财务部负责奖 金的编制和发放。5、绩效量度定义及计算：5.1 目标达成率：实际完成值同目标值之比乘上100%为目标达成率。5.2 业绩增长率:5.2.1 销售业绩：本期业绩减去上期业绩之差额除上期乘上100% ;5.2.2 客户业绩客户月、季、年均业绩额同比上月

3、、上季、上年同期之差额乘上100% ;5.3 老客户业绩维持率：老客户业绩及数量总额年初至本年度每季末、年末老客户数及 维护业绩额之比率乘以100% ；5.4 应收账款率：应收账额占本期销售出货额之比率值。5.5 直接费用率：直接销售额费用占本期销售额之比率乘上100%。5.6 销售毛利率：产品销售收入减去产品销售成本之差额除以产品销售收入之比率乘 上 100%o5.7 品类销售预测计划达标率：产品实际销售于产品销售预期计划之比率。5.8 客户服务计划实施目标达成率：客户预期服务计划项同预期实际完成项之比。5.9 呆帐率：客户超付款期60天帐期之欠款额占月平均销售额之比。5.10 绩态综合评分

4、内外部顾客评价工作质量，专业水准,产品知识，服务态度, 工作配合意识，团队精神的评核得分。6新客户业绩定义6.1 经公司确定标准之新开发客户业绩。6.2 客户流失达一年以上又开发之业绩。621新开发区域为半年6.3 省外区客户联络公司授权委托开发成交之业绩。6.4 客户OEM订制介绍经公司评审确定合作之客户业绩。6.5 未在上述范围之新合作客户业绩。7业绩增长奖励规则：7.1 维护客户业绩提奖比：7.1.1 超基数业绩以上部分业绩毛利额给予相应的比例提成奖励。7.1.2 老客户维护增长业绩毛利额提成比例(1用利率25.0%按毛利总额提奖2% , (2 )毛利率518.0%范围按毛利总额提奖4%

5、 z ( 3 )毛利率8.1-11%及以上范围以上按毛利总额提奖6%,(4)毛利率 12.1-16及以上按毛利总额提奖8%,(5)毛利 率16.1%-20%按毛利总额提奖10%o7.2 新客户业绩提奖比：721毛利率25.0%按毛利总额10%提奖。毛利率58.0%按毛利总额提奖12.5% , 毛利率8.1-11%以上按毛利总额提奖15% ,毛利率ILI-16%按毛利总额提奖17.5% , 毛利率16.1-20%按毛利总额提奖20%o7.3 公司级客户及特殊的配合维护奖励，按7.1.2及7.2.1标准可奖励额的30-50%比 例奖励相关维护及授权开发之人员。7.4 新客户开发、变更奖励。7.4.

6、1 区域未异动的属个人开发的提奖期限为一年；岗位异动未有客户置换业绩仍按期 享受开发奖励金。7.4.2 属公司及部门授权的配合开发之客户,如岗位及区域变换未达一年期的客户异动， 有营销中心审核按季申报，奖励金按7.3标准予以奖励。7.5 老客户增长业绩奖励期。提奖期持续维持，奖励业绩=总业绩减去基数业绩。7.6 品牌品类达标业绩奖；其中：A、B等级传真纸、电脑纸及中高档品牌复印纸特殊 产品目标达成的业绩毛利提奖比常规业绩提奖率上浮50-100% ,年度和季度单项奖提 报。8毛利率额核定管理规例：8.1 产品销售毛利率额核算，须核减销售折返利让及客户回佣、超呆账期财务汇总和坏 帐损失。8.2 每

7、月10号财务部公布各营销部及人员的销售毛利率及毛利额和各主要品牌大类销售毛利率。8.3 各部人员根据毛利率的公告进行分析和检查如有不符要及时申报每月15号完成， 预期不报视同确认8.4 推广品牌销售毛利率平均未超2.0%之新客户业绩不按7.2.1和7.1.2标准执行， 可计入单项推广目标达成奖励，由营销管理部提报。9业绩基数定义：9.1 各部开发销售之岗位以上年度四季度月平均数为本年度月基数指标乘以十二个月 的总额为部门岗位年基数业绩指标（不含变动调整）o9.2 每年度业务区域客户作调整以三月份业绩为修正依据。9.3 维护客户为主的服务之岗位之业绩基数及本年度市场目标增长率计划为调整依据。9.

8、4 业绩奖计算：9.4.1 超过平均月基数业绩水平以上部分的回款为业绩增长,按7.1.2按月计算客户维 护业绩奖。942新客户开发业绩不列入月度计算按单项目标达成考核计奖按721标准计算。9.4.3 每月度业绩以到账款为计算，减去新客户业绩到账款余额计算目标绩效业绩奖金。9.4.4 所有奖金计算核发、月度计算老客户维护增长业绩，季度评估新客户增长业绩奖 金。9.5 维护业绩奖励核发规定：9.5.1 个人业绩维护奖核发标准：业绩基数变更期定为每年二季度，维护奖发放比例为 一、四季度按月发70%、季发15%、年发15% 二三季度按月80%核发，季15%、 年5%,季、年业绩奖励余额按目标达成评核、

9、计发。9.5.2 维护业绩未达基数目标按基薪额比例的20% ,同业绩目标挂钩核减基本薪。或以未核发部分冲减。9.5.3 连续三个月未达维护基数绝对业绩指标，已核减薪资部分业绩额回款不计业绩奖。9.6 开发业绩奖励：开发业绩奖以三个月为一次奖励期限，期限内客户丢失无奖金核 发。销售人员盲目开发又丢失之客户视同管理事故纳入部门管理之考核。10营销管理及服务团队人员考核激励：10.1 公司核定年度业绩总额比目标达成之增长为提奖励依据。10.2 上年度达成业绩（不含税）提取维护基本绩效奖0.5%。考核奖励之营销管理支持 团队。10.3 本年度增长业绩额（不含税）提取2%。比例考核奖励项目达成之部门及员

10、工。10.4 各分支机构按以上提奖比例的80%提取奖励金经考核后核发奖励。10.5 所有奖励提取均以业绩回款额为计提依据。10.6 各部门负责人于每月10号之前负责申报并提交部门考核报告于营销中心至总经 理审核。10.7 逾期未报之部门的按每延迟一日核减提奖额2%之计算，从其部门提奖额中核减。11荣誉评核奖励11.1 营销人员目标达成综合评分季度奖：季度目标达成率100%年度目标、季度 累计达成率100%营销指标、内部客户满意度评核及综合评分均前三名者，可获季 度优秀营销奖：50O-IOOO元。11.2 客户业助人员由人力资源部、营销中心组织评核，经部门推荐评核组评议，获优 秀服务奖：300-

11、500元。11.3 部门管理业绩评核目标达成率评分95分以上并名列第一之部门及负责人可获营 销团队奖。11.4 以下人员不在评核范围：试用期未转正人员本部门工作期未达三个月以上评核期内有严重违规违纪或过失行为被处以告诫三次以上处分者。11.5 年度激励：11.5.1 营销人员年度目标平均达成率100% ,全年获奖率50%年度绩态综合评分前三名，可获优秀营销奖：2000-5000元。1152服务管理之人员综合评定得分前三名者可获优秀服务奖：IOOO-3000元。12荣誉考核组织及核奖12.1 营销考核奖励由人力资源部、营销中心和财务部组成考核组，负责薪佣计算、荣 誉奖励评比。考核组经评比推荐每期按评核结果可设定单项优胜奖，占总人数10%以 内。12.2 考核组人员负责绩效考核工作正常进行，按期完成并完善本办法的修改意见，体 现公正事实，严格按标准组织评议。12.3 奖金项的核发方式由公司人力资源部提报，可以下方式：现金、晋升、加薪、培 训、奖品、旅游。12.4 绩效考核组工作绩效由总经室、人力资源部评核内部顾客满意度。评核分达80 分以上（年度），绩效考核组可获公司人力资源工作项目奖。（按项目奖标准）13本办法自2024年元月1日正式实施执行,本办法修改核准权归总经理。14附件14.1提奖申报表、目标达成率考核评分表（个人、团队）、营销中心业绩目标责任计划。