投资事项专项审计自查报告框架模板.docx

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文档编号：120806

上传时间：2023-03-28

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投资事项专项自查报告（框架）一基本情况截至2021年底，股权投资共计*项，金额*万元。固定资产投资共计*项，金额*万元。金融产品投资共计*项，金额*万元。（-）股权投资情况。（二）固定资产投资情况。（三）金融产品投资情况。二投资自查评价（一）投资相关内控制度的建立、健全情况。1 .投资管理制度建设情况。2 .境外投资和参股企业投资管理的相关制度建设情况。（二）投资事项的合法性、真实性、完整性。1 .投资计划管理情况。2 .投资决策管理情况。3 .投资运营管理情况。（三）投资风险管理情况。（四）投资项目后评价情况。（五）违规经营投资损失责任追究情况。三、自查发现的主要问题1四、其他需要关注的事项五、自查建议*公司（公章）年月日2

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