医疗卫生机构执业行为核查表.docx

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1、附件3县直医疗机构执业行为核查和监管漏洞排查情况汇总表项目序号项目核查情况核查机 构数违规机 构数违规人数违规医疗证明 数量处罚机构数量处罚医务人员 数量处罚金额医疗机、 医务人 员执业 行为核41机构开展的诊疗活动是否在许 可诊疗科目范围内2开展的产前诊断（筛查）、人类 辅助生殖等专项技术是否取得 相应资质3从事医疗活动的人员是否具备 相应资质4是否存在超范围执业5是否使用非卫生技术人员执业6是否存在为了牟利进行非医学 需要胚胎植入前性别选择。虚假医学证明7死亡证明书8诊断证明书（单位公章）主要负责人签字填报人签字项目序号项目核查情况核查机 构数违规机 构数违规人数违规医疗证明 数量处罚机构

2、数量处罚医务人员 数量处罚金额9休假证明书10体检证明书11精神疾病诊断证明12出生医学证明13纯母乳喂养证明14违规开展医疗技术15限制类医疗技术登记备案情况16手术分级管理制度执行情况17开展明确按临床研究管理的医 疗技术情况18健康体检、医疗美容、生殖（不 孕不育）等是否存在违规开展免 疫细胞治疗、干细胞临床研究和 治疗等行为19是否存在非法开展人体器官移 植技术、人类辅助生殖技术、预 防接种等行为项目序号项目核查情况核查机 构数违规机 构数违规人数违规医疗证明 数量处罚机构数量处罚医务人员 数量处罚金额20是否存在开展非医学需要的胎儿 性别鉴定和选择性别终止妊娠手 术等行为排查倒 卖新

3、生 儿、孕产 如信息21医疗机构是否存在将在医疗服 务中获得的患者、新生儿、孕产 妇个人信息倒卖、提供给第三 方，导致信息泄露行为。附件4社会办医疗机构执业行为核查和监管漏洞排查情况汇总表项目序号项目核查情况核查机构数违规机构数违规人数违规医疗证 明数量处罚机构数量处罚医务人员 数量处罚金额机医员行查 疗、人业核 医构务执为1机构取得的资质是否合法有效2开展的诊疗活动是否在许可诊疗科 目范围内3从事医疗活动的人员是否具备相应 资质4是否违规开展产前诊断（筛查）、 人工辅助生殖等技术5是否存在超范围执业、使用非卫生 技术人员执业等行为6是否存在出租承包科室等违法违规 行为7是否存在医师出租、出借

4、、转让医 师执业证书等行为8是否存在医疗机构买卖、转让、租 借医疗机构执业许可证或医 师执业证书等行为虚假医9出生医学证明（单位公章）主要负责人签字填报人签字学证明10诊断证明书11休假证明书12死亡证明书13体检证明书14精神疾病诊断证明15纯母乳喂养证明16是否存在以牟取利益，伪造、虚构 医疗文书（病情证明、病历、处方、 发票等）。违规开 展医疗 技术17限制类医疗技术登记备案情况18手术分级管理制度执行情况19开展明确按临床研究管理的医疗技 术情况20健康体检、医疗美容、生殖（不孕 不育）等社会办医活跃的领域是否 存在违规开展免疫细胞治疗、干细 胞临床研究和治疗等行为21是否存在非法开展

5、人体器官移植技 术、人类辅助生殖技术、预防接种 等行为22是否存在开展非医学需要的胎儿性别 鉴定和选择性别终止妊娠手术等行为23是否存在为了牟利进行非医学需要胚 胎植入前性别选择。倒生孕信 i新、妇息 排卖儿产24医疗机构是否存在将在医疗服务中 获得的患者、新生儿、孕产妇个人 信息倒卖、提供给给第三方，导致 信息泄露行为。附件5基层医疗机构执业行为核查和监管漏洞排查情况汇总表 （单位公章） 主要负责人签字 填报人签字项目序号项目核交情况核查机构数违规机构数违规人数违规医疗证明数量处罚机构 数量处罚医务人员 数量处罚金额医疗机 构、医务 人员执 业行为 核查1开展的诊疗活动是否在许可 诊疗科目范

6、围内2从事医疗活动的人员是否具 备相应资质3是否存在超范围执业、使用 非卫生技术人员执业等行为虚假医 学证明4出生医学证明5诊断证明书休假证明书6死亡证明书7体检证明书8纯母乳喂养证明9是否存为以牟取利益，伪造、 虚构医疗文书（病情证明、 病历、处方、发票等）。违规开 展医疗 技术10限制类医疗技术登记备案情 况11手术分级管理制度执行情况12是否存在开展非医学需要的胎 儿性别鉴定和选择性别终止妊 娠手术等行为项目序号项目核交情况核查机构数违规机构数违规人数违规医疗证明数量处罚机构 数量处罚医务人员 数量处罚金额排查倒 卖新生 儿、孕产 妇信息13医疗机构是否存在将在医疗 服务中获得的患者、新

7、生儿、 孕产妇个人信息倒卖、提供 给第三方，导致信息泄露行 为。附件6妇幼机构执业行为核查和监管漏洞排查情况汇总表 （单位公章） 主要负责人签字 填报人签字项目序号项目核查情况核查机构数违规机构数违规人数违规医疗证明 数量处罚机构数量处罚医务人 员数量处罚金额医疗机 构、医务 人员执 业行为 核查1机构取得的资质是否合法 有效2开展的诊疗活动是否在许 可诊疗科目范围内3从事医疗活动的人员是否 具备相应资质4开展的产前诊断（筛查）、 人类辅助生殖等专项技术 是否取得相应资质5是否存在超范围执业、使用 非卫生技术人员执业等行为项目序号项目核查情况核查机构数违规机构数违规人数违规医疗证明 数量处罚机

8、构数量处罚医务人 员数量处罚金额6是否存在为了牟利进行非 医学需要胚胎植入前性别 选择。虚假医 学证明7死亡证明书8诊断证明书9休假证明书10体检证明书11出生医学证明12纯母乳喂养证明13医学需要的胎儿性别鉴定 证明排查倒 卖新生 儿、孕产 妇信息14医疗机构是否存在将在医 疗服务中获得的患者、新生 儿、孕产妇个人信息倒卖、 提供给第三方，导致信息泄 露行为。附件7疾控机构执业行为核查和监管漏洞排查情况汇总表 （单位公章）主要负责人签字 填报人签字项目序号项目核查情况核查机构数违规机构数违规人数违规医疗证明数量处罚机构数量处罚人员数量处罚金额虚假医学 证明1职业病诊断证明2接种证3健康证4各

9、类检验检测报告附件8医疗质量安全核心制度评价表 （单位公章）主要负责人签字 填报人签字序号检查项目检查方法存在的问题1首诊负责制1、检查门诊日志是否登记齐全、准确。2、抽查门急诊首诊病历10份；是否存在不合格病历、无登记 及登记不全情况。3、询问2位医师对首诊负责制度的知晓情况；对昏迷病人的首 诊处理流程；对转科、转院流程的掌握情况；是否实施先抢救 再办有关手续。4、查看院内、科室是否建立转诊制度和流程；查看转诊本，在 转科、转院过程中，危重患者是否有医护陪同。2三级查房制1、随机抽取5份病历（住院1周左右病历），核实各级医师是 否按规定开展查房工作，重点查看入院48小时内是否有主治医 师查房

10、记录；主治医师每周查房是否大于2次及主任医师每周 查房是否大于1次。2、查案查房内容是否符合相关要求、是否充实。3、查看查房有无分析讨论、上级医师修改签字。3疑难病例讨论 制度1、查阅资料，各科是否建立疑难病例讨论制度。2、查看疑难病例讨论记录本，重点查看是否有三级医师及护士 长、责任护士参加讨论并发言；讨论记录是否规范（有无记录 发言人具体意见、有无总结意见、字迹是否易辨识、有无记录医师签名）4会诊制度1、查阅资料，是否建立院内和院外会诊制度；2、查阅会诊病历5份，重点查看是否存在不按规定程序申请会 诊及填写会诊单；常规会诊是否在48小时内完成；会诊医师是 否是主治医师及以上资质；书写会诊记录是否规范、完整，有 无医师签名；3、模拟内、外急会诊，检查会诊医师是否在10分钟内到场， 询问2名会诊医师，是否了解常规会诊执行情况；4、查看院外会诊申请是否按照规定申报、备案、登记5术前讨论制度1、查阅资料，院内、科室对重大、疑难、新开展手术是否建立 讨论和审批制度；2、抽查二级和二级以上手术病历各2份，核对是否有讨论记录;3、查看讨论记录内容是否规范和完整，是否有手术适应症或适 应症描述有针对性，是否有手术意外或