关于X市2023年计划和预算执行情况的调查报告.docx

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1、关于X市2023年计划和预算执行情况的调查报告主任、副主任、秘书长、各位委员：为了准备本次会议对市政府关于XX市2023年国民经济和社会发展计划执行情况的报告和关于XX市2023年全市和市级预算执行情况的报告的审议，在市人大常委会副主任梁超的带领下，财经（预算）工委于7月至8月上旬对我市2023年计划和预算执行情况进行调查，分别听取市发改委、经信局、财政局等市级部门以及鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区和市级功能区有关情况的汇报，召开部分行业协会负责人座谈会，并赴苍南、文成等地开展实地调研，走访企业。现将调查情况汇报如下：一、基本情况今年以来，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

2、深入贯彻落实中央和省委、市委决策部署，高质量推进三个“一号工程”和“十项重大工程”，高标准实施“8+4”政策体系，经济形势呈现“稳中有进、进中向好”态势。（一）主要指标改善向好。全市实现生产总值4025.9亿元，同比增长7.5%,较全国、全省分别高2.0和0.7个百分点，居全省第5位。市十四届人大三次会议确定的45项指标中，37项完成情况较好，达到年初计划目标或预期进度。工业生产加速回升，规上工业增加值同比增长8.7%,创2016年以来新高，工业用电量等匹配性指标同步向好，同比增长7.7%o服务业增势良好，增加值同比增长8.4%,拉动GDP增长4.7个百分点；消费市场复苏回暖，社会消费品零售总

3、额突破两千亿元，同比增长10.0%o农业生产形势稳定，农林牧渔业产值同比增长5.0%,比一季度加快0.2个百分点。（二）新兴动能持续增强。营商环境不断提升，围绕三个“一号工程”，深入实施各项改革举措，创新推出数据得地、外来务工人员子女入学便利化改革等重大举措。针对没有自有土地的产值亿元以上工业企业，已经纳入计划供地企业64家，供地面积1760亩，为本地优质企业增资扩产奠定基础。战新产业培育提速，大力培育战略性新兴产业，围绕“核风光水蓄氢储”全产业链，有针对性推进强链延链补链，大力引进瑞浦能源、伟明盛青、比亚迪、金风科技等新能源头部企业，推进锂电池新材料产业基地、金风深远海海上风电零碳总部基地等

4、一批重大新能源项目建设。五大战新产业增加值增长9.2%,其中新能源产业增加值增长11.2%,增速高于规上工业平均2.5个百分点。创新保障不断增强，新增孵化空间170.2万平方米，新增大学生、技能人才11.65万人。“一港五谷”建设提速推进，数安港、国际云软件谷落地一批创新型重大项目，入选全国创新驱动示范市。（三）民生保障稳中有进。社会保障水平稳固攀升，全市一般公共预算支出用于民生比例达79.2%,53项省民生实事中有19项提前完成，58项市民生实事中有17项提前完成。居民收入稳步提升，扎实推进低收入家庭综合帮扶集成改革，城乡居民收入比缩小至1.83,低收入农户人均可支配收入增长14.2%、增速

5、全省第2o基本生活消费稳定向好,全市限额以上单位日用品类、烟酒类、中西药品类、服装鞋帽纺织类商品零售额同比分别增长8.1%.28.2%.14.4%.28.5%o消费价格保持平稳态势，市场需求继续恢复，生产供给相对充足，全市CP1同比上涨0.8%,涨幅比一季度回落0.8个百分点，八大类商品及服务价格呈现“五升三降”态势。（四）财政金融运行平稳。全市实现一般公共预算收入394.37亿元，同比增长20.7%,增幅居全省第三，较一季度增速快12.2个百分点，其中实体税收逐步好转。全市获批新增政府债券额度391.1亿元，债券额度居全省第一；争取省级“8+4”经济高质量发展政策资金89.98亿元，占全省财

6、政转移市县资金的14.5%,居全省第二。全市金融机构存贷款规模首破4万亿元大关，存贷款增量均创历史同期新高，民营经济和小微企业贷款余额增长较快，融资成本稳中有降，为经济恢复发展提供了良好的金融环境。二、存在问题在肯定2023年经济社会发展取得成绩的同时，我们也清醒地看到，当前外部环境更趋复杂，经济整体全面恢复的基础尚不牢固，需求不足仍较突出，财政稳收保支压力依然较大。（一）经济恢复基础还不牢固。综合研判基数、行业及地区情况，2023年主要经济指标的较高增速，主要还是低基数效应下的补偿性、恢复性增长，后续增长压力将持续加大。部分指标未能完成阶段性任务，货物贸易进出口额、战略性新兴产业增加值占规上

7、工业增加值比重等指标与全年计划目标仍有一定差距。特别是外贸出口承压加居h受海外需求疲软、地缘政治冲突影响，产业链外迁和订单转移风险加大，同时由于相关政策调整导致我市跨境电商和市场采购贸易等新兴业态发展停滞，2023年货物出口额同比下降5.5肌较一季度大幅回落20.6个百分点，位居全省末位。部分指标横向比落后仍有差距，固定资产投资结构性指标增速大幅落后于全省平均水平，全市民间项目投资、高新技术产业投资、制造业投资等3项指标增速分别低于全省平均65、5.0和4.5个百分点，重大制造业项目投资完成率居全省第10,影响发展后劲。（二）市场需求预期亟待改善。一是有效消费需求不足。汽车、家电等改善型消费表

8、现不振，燃油车零售额同比下降7.7%,不少行业出现“人气旺、商气不旺”现象。居民预防性储蓄意愿增加，住户存款余额同比增长22.8%,较上年同期加快11.5个百分点，其中定期及其他存款增长达29.2%o二是房地产市场低迷。新建商品住宅和二手住宅销售价格同比回落，市场观望情绪浓厚，房地产去化周期仍在加长。以住房按揭贷款为代表的住户中长期消费贷款同比减少438亿元，下降13.5%,出现大量居民提前偿还房贷情况。多数房开对后续投资保持谨慎甚至收缩策略，2023年全市商品住宅用地仅成交22宗1228亩，较2023年同期下降65.2%o受房地产整体下行压力影响，上下游相关产业也表现低迷，家用电器和音像器材

9、类、五金电料类、建筑及装潢材料类商品零售额分别同比下降24.1%、17.3%和1.9%o三是文旅消费带动作用相对较弱。我市文旅市场吸引力不强，接待总人数、旅游总收入同比增速远不及杭州、宁波、绍兴等地。限额以上住宿业增速也远低于杭州等地。（三）工业经济发展面临多种困难。一是企业经营压力加大。企业面临订单减少、成本攀升、库存积压、货款回笼慢等困难，全市制造业新订单指数为48.5%,处于连续收缩区间；2023年PPI指数同比下降0.4%,连续4个月负增长；规上工业企业应收账款增长16.0%,产成品存货增长11.2%,挤压企业利润空间。二是企业发展活力不足。全市制造业PMI指数为48.8%,持续回落且

10、运行在荣枯线以下。根据XX市工业景气问卷调查显示，13127家“四上”企业对三季度的预期景气指数为128.68,低于即期指数0.17点,企业扩大投资意愿不强，“有钱不愿意投，不敢投”问题突显。三是重点产业和重点区域支撑不强。服装、鞋业等重点产业普遍反映订单下降，工业增加值增速较工业面上平均分别低5.9、1.7个百分点；乐清、瑞安等工业大市工业增加值增速为7.9%、6.2%,低于全市平均水平，带动引领动力不足。四是基础要素保障不足。2023年新出让工业用地面积占比仅为52.1%,居全省末位，较全省平均低15.2个百分点，其中龙湾（不含XX湾）、瓯海工业供地为0,影响招引项目落地和企业增资扩产。（

11、四）财政收支压力持续加大。一是税收增长后劲不足。2023年税收同比增长33.3%,地方级税收同比增长28.5%,主要是因为去年同期大规模留抵退税的低基数效应和中小微企业缓缴税款到期入库。全市应征税收同比下降5.1%,15个税种中有6个出现负增长，增长后劲不足。二是土地收入严重不足Q市区经营性用地出让同比下降38%,入库同比下降23.2%。三是收入质量不高。一般公共预算入居全省第3,但税占比仅76.4%,居全省第7。四是刚性支出仍然庞大。除了保运行保民生支出外，后续落实“三个一号工程”、实施“十项重大工程”、兑现惠企政策奖补等，还需要有效的财力保障。此外，全市多地库款保障出现预警、法定债务率超警

12、戒线，社保支付风险也不同程度地存在。三、意见建议下半年，全市上下要认真贯彻落实习近平总书记关于推动高质量发展的重要论述精神和对“八八战略”实施20周年的重要批示精神，紧密结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻落实省委十五届三次全体（扩大）会议和市委十三届四次全会精神，一以贯之深入实施“八八战略”，强力推进三个“一号工程”和“十项重大工程”，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，持续巩固经济运行回升向好态势。针对目前经济社会运行中存在的问题，提出如下建议和意见。（一）加强中长期趋势分析，全力以赴完成目标任务。一要紧盯年度目标计划。扎实推进三个“一号工程”，持续打好项

13、目谋划、政策争取、要素保障“组合拳”，加快推进重大项目建设，形成更多实物工作量，夯实经济稳增长基础，确保完成年初市人代会通过的各项年度目标任务。二要加强中长期趋势变化分析。重视研究外部环境、房地产市场、人口结构数量趋势性转变对我市经济发展带来的影响，结合“十四五”规划纲要实施情况中期评估，客观评价41项指标完成情况，系统梳理16项战略任务进展，综合研判规划纲要实施面临的问题，科学精准优化政策举措,持续激发稳增长潜能。三要做好第五次经济普查工作。要根据经济普查的部署要求，认真做好各项数据的精准统计分析，全力推进有效市场主体培育，做实经济支撑，为完成“十四五”规划目标任务夯实基础。（二）持续优化营

14、商环境，全力提振民营经济信心。一要坚持“两个毫不动摇”。细化落实“民营经济31条”，抓住民营企业和中小微企业促进条例执法检查有利契机，结合配合省人大开展营商环境优化提升立法工作，深度摸排当前制约民营企业和中小微企业健康发展的关键问题和薄弱环节，强化跟踪服务和问题解决，持续提振民间投资信心。二要优化政策供给。抓住政策扩张的“窗口期”，把解决当前问题与促进长远健康发展有机结合起来，全力落实减税降费政策，优化各项惠企助企政策，提高政策实施精准性，确保政策落地见效。科学实施单工伤保险政策,稳妥推进保险扩面，避免企业成本过快上升。三要强化要素保障。充分利用“三区三线”划定成果，全面加强工业用地空间保障，

15、深化推进“数据得地”，推动64家本地无自有用地亿元以上企业供地计划落实到位，确保每年工业用地供给一万亩以上。引导金融机构创新贷款方式，提供更多授信贷款，着力解决小微企业融资难、融资贵等问题,降低企业综合成本。（三）夯实工业基础地位，全力打造现代产业体系。一要大力培育新兴产业。对标融入省“415X”集群赛道,深化实施产业链链长制，强化补链、强链、固链行动，推动“5+5”两大万亿产业集群发展。要聚焦人工智能、数据产业、集成电路等前沿产业培育，努力开辟新的产业赛道。二要抓专精特新企业培育。依托我市中小企业数量优势，优化政策扶持，充分发挥产业基金和创投资本作用，引导企业走“专精特新”发展道路，树立创新

16、意识、工匠意识、品牌意识，力争专精特新企业在数量和质量上有更大突破,全力打造“专精特新之城”。三要精准开展招大引强。鉴于高补贴招引项目的不可持续性，要进一步深化精准招商,瞄准头部企业谋划招引工作，力争实现引来一个企业、兴起一个产业、带动一方发展的局面。围绕新能源汽车、动力电池等关键领域，绘制覆盖产业链上下游关键环节的图谱，深化以商招商、机构招商、亲情招商，强化优质专班服务，确保项目有效招引和落地实施。四要强化创新支撑。围绕“315”科技创新体系建设，强化创新链和产业链、服务链和资金链对接，加快成果转化，提升产业竞争力。（四）强化促消费拓外贸，全力激发市场热度。一要奋力打造区域消费中心城市。要以吸引外来消费为重点导向，精准梳理我市时尚产业、医疗、文旅等领域优势，精心谋划项目建设，推进文旅、康养、医美融合，有效提升城市热度，增强对周边地区消费群体的吸引力。二要大力培育新消费。注重从刺激消费入手扩大内需，刺激对象从投资转向消费。聚焦办赛、办会、办展、办市等新热点，深化策划宣传，打响区域消费品牌，加