XX电力科技有限公司采购与供方控制程序（2024年）.docx

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1、XX电力科技有限公司采购与供方控制程序1 .目的对采购物资及供方进行控制，确保采购物资、外包过程符合规定的要 求。2 .适用范围适用于原材料、元器件、外协加工件的采购以及相应供方的选择、评 定和控制。3 .职责3.1 技术质检部负责编制关键元器件和材料清单，供销科根据订货产品 要求，编制采购单，生产部经理负责审批。3.2 供销部负责组织进行供方评定，建立合格供方名录，并对供方 的供货业绩组织评估。采购人员负责向供方索取质量保证证明书或签订供 货质量保证书协议。3.4 质检部负责供方产品的质量评价，负责进货物资的检测（试验） 或验证。3. 5管理者代表或质量负责人负责审批有关供方的能力调查记录表

2、、 业绩评估表和合格供方名录。4.工作程序4.1 采购物资分类a. A类物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；b. B类物资：不影响产品使用性能或即使有影响但可采取措施予以弥补 的物资；cC类物资：包装材料以及在生产过程中起辅助作用的物资。4. 2供方的评定供销部根据采购物资的技术标准和生产需要，本着技术先进、管理科 学、供货及时、服务周到、信誉可靠的原则,通过对物资的质量、价格、供 货期进行比较，选择合格的供应商，填写供方能力评价表。对同类的重 要物资，应同时选择几家合格的供应商，供销科负责建立和保存合格供应 商的质量记录。4. 2.1对有多年业务往来的重要物资（如关

3、键的元器件和材料）的供 应商，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力。适用时可包 括以下内容：a.质量体系认证证书；b.本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c.本组织及供方其他顾客的满意程度调查；CL供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e供方的财务状况及服务和支持能力等。f对列入强制性目录内的产品，必须提供有效的强制性产品认证证书。4. 2. 2对第一次供应关键元器件和材料的供应商，要提供4. 2.1所要求 的书面证明材料，重点是要提供同行业企业的使用评价报告和产品的检测 报告，经各相关部门提供评价意见，厂长批准即列入合格供方名录。4. 2.3对于一般物资，经样品试用合格，填写供

4、方能力评价表，经 管理者代表批准，列入合格供方名录。4 . 2.4辅助物资的供应商可不列入合格供方名录，必要时进行供方 评估。评估时可采用使用前对其进行检验或验证的方式进行评价，检验或 验证合格者凭检验或验证记录，列入合格供方。5 .2.5体系建立前，已经有业务往来的供方，可直接填写供方能力 评价表进行评估，符合规定要求的供方列入合格供方名录。对质量信 誉好的供应商可与其签订质量保证协议书，经管理者代表批准列入合 格供方名录。4 . 2.6供销部根据供方供货情况及时更新合格供方名录。5 .3采购4. 3. 1采购计划供销部根据客户订单要求与库存情况编制采购单，由部门主管或总 经理批准后作为采购

5、的依据。5. 3.2采购人员根据采购清单和采购物资技术要求及合格供方名录 规定进行采购。a.采购可采用电话订货或合同订购的办法。b.订购时，如向供货商提供书面技术标准或图纸的，应做好相应的发 放记录。采购结束应及时回收。4.4 采购物资的验证1. 4. 1采购物资的验证应按采购合同或订单规定的方法进行。当需要在 货源处验证时，应在签订采购合同或订货时说明验证的具体事项，以及产 品放行的方式。2. 4.2当销售合同有规定或顾客有要求时，顾客或其代表有权在供方 处或在本企业对供方的产品进行验证。供销科应为顾客在供方处验证提供 方便条件。4. 4. 3采购物资到货后由质检部进行检验或验证。5. 4.

6、 4采购人员负责将经验证或检验合格的物资到库房办理入库手续。6. 4. 5满足CCC认证产品要求的采购文件,参见技术部提供的每个合同、 批次的采购申请单。技术部的采购计划单应明确如下采购要求：所采购的 产品名称、型号、数量或CCC证书的编号，生产厂家等。7. 4.6供销部的采购，执行采购通用技术要求采购技术要求，如有 特殊的要求，由技术部出具详细的采购清单，将特殊要求标注清楚。，8. 4. 7质检部按照采购要求，按照关键件的进货检验要求进行检验，并 由供销部提供每个批次关键件的CCC、CQC证书、型式试验报告或当年有效 的委托试验报告等作为质检部进货检验的依据。4.5 供方的日常管理供销部根据

7、进货检验记录每季度进行统计，填写供方业绩评价 表。主要记录供方在一个季度内的供货的批次，产品质量的情况和服务以 及价格变动情况。凡发现下列问题之一时，生技科应向供方提出限期整改 要求，若在规定限期内不能整改，应予以撤消合格供方资格：a）产品质量严重下降；b）弄虚作假提供假记录和证明文件；c）不严格履行规定的质量要求和质量责任。d）涉及到强制性产品认证的产品，若发现其证书已被暂停或注消，应 立即撤消其合格供方资格。生产部组织有关部门每年对合格供方进行一次跟踪复评，根据复评的 结果，由总经理决定下一个年度是否将其列入合格供方，以保证所采购的 产品质量。4.6 对供应商的控制4. 6.1对供应商可应用与其订立质量保证协议书的办法，要求其保 证供应符合我公司质量要求的物资。必要时可列出货物品牌或生产厂家作 为附件。4.7服务供方的控制4. 7.1服务的供方如运输队、计量所、测试所等，也需经过评定合格后，方可由其为我公司提供服务，并由相关部门进行监控。4.7.2对委托试验单位，如有国家认可证书的单位，可不再进行服务质量评估。5.相关质量记录5. 1 JL -05-01供方能力评价表5.2 JL -05-02合格供方名录5. 3 JL -05-03供方业绩评定表5.4 JL -05-04采购单5.5 JL -05-05供方日常管理记录