2023年预算绩效管理工作考核自评报告汇编（3篇）.docx

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1、2023年预算绩效管理H作考核自评报告汇编（3膈）目录1.2023年预算绩效管理工作考核自评报告（局机关）22.2023年预算绩效管理工作开展情况汇报53.2023年预算绩效评价情况的报告162023年预算绩效管理工作考核自评报告（局机关）根据预算绩效管理工作考核要求及安排，我单位高度重 视，严格按照XX财政局关于做好2023年预算绩效管理考 核工作的通知（X财绩（2023） 124号）文件要求，对照xx 预算绩效管理工作考核评分表，根据我单位预算管理绩效 工作实际开展情况，从全过程预算绩效管理覆盖率、预算绩 效管理效果、预算绩效管理应用三个大方面进行了考核自评, 现将自评情况报告如下：一、全

2、过程预算绩效管理覆盖率（自评得分59分）一是事前绩效评估和绩效管理覆盖100%。根据文件要求，我单位对“防灾减灾项目”开展了事前绩 效评估。根据项目相关资料，形成了重大预算项目绩效目 标评审表。二是事中绩效运行监控覆盖率IOO%。实现了本单位项目支出、部门整体支出以及转移支付项 目绩效监控全覆盖，按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则， 我中心对申报的50万元以上的项目全部同步编制了绩效目 标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标，实现了 目标绩效管理全覆盖。并及时完整准确报送本单位预算绩效 运行监控报表和绩效运行监控报告。三是事后绩效评价覆盖率100%。积极完成县级财政重 点评价整改，并按

3、照要求报送各项资料，实现了本单位预算 项目支出、部门整体支出绩效自评全覆盖，开展了绩效跟踪 监控管理工作，填制了项目支出绩效目标执行监控表，提 高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成, 并组织本单位开展部门重点项目绩效评价工作。二 预算绩效管理效果（自评得分10分）本年度，我单位根据相关要求我单位对2023年度项目 预算支出，和部门整体支出开展了绩效目标自评，实现了绩 效目标评价范围全覆盖，填制了2023年度部门整体支出绩 效自评表和项目支出绩效自评表，及XX应急管理局 2023年度部门整体支出、和项目支出绩效目标申报表并在 网站上进行了公开。通过对2023年整体支出和项目支出的

4、 绩效自评。深入的分析了我单位2023年度绩效目标的完成 情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。三 绩效管理应用效果（自评得分30预算分）我单位高度重视绩效管理工作。为贯彻落实预算绩效管 理工作机制，本年度由单位主要领导组织召开了预算绩效管 理工作会议，成立了绩效管理工作领导小组，并由单位主要 负责人担任组长。随后，我单位制定了XX应急管理局预算 绩效管理工作实施方案和XX应急管理局预算绩效管理工 作领导小组，建立了我单位绩效评价指标体系，明确了预算 绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培 训，积极构建分行业分领域的核心绩效指标和标准体系，有 效地推动了我单位的绩效

5、管理工作。2023年预算绩效管理工作开展情况汇报2023年以来，在县委县政府正确领导和上级部门业务指 导帮助下，我们围绕“做先事前绩效评估、做优绩效目标，做 实绩效跟踪监控，做真绩效评价，做深评价结果应用“开展了 预算绩效管理工作，财政预算绩效管理取得了一定的效果。 现将2023年预算绩效管理工作汇报如下：1、预算部门事前绩效评估：按照xx省政府债务项目 绩效管理暂行办法（X财绩2020 12号）文件要求，对拟申 报政府债券需求的项目应当开展事前绩效评估，评估结果作 为项目立项的必要条件。事前绩效评估未通过的项目，不予 立项。组织相关单位对2023年政府专项债券开展事前绩效 评估，通过评估的项

6、目，编制项目事前绩效评估报告报送财 政部门审核，经财政部门审核通过的项目，纳入本级政府债 券需求清单，向省财政厅申报2023年政府专项债券。截止目前，省财政厅批复项目9个，金额共计46400万 yX O2、财政部门事前绩效评估：财政部门组织县民政局、县 公安局以及县城乡居民养老服务局的“困难群众救助资 金”“残疾人两项补贴”“一村一辅警补助及工作经费”“基础养 老金县级补贴”4个项目进行事前绩效评估涉及资金2093.1万元。对项目设立必要性、投入经济性、绩效目标合理性、 实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估。 对评估结果为“优秀”或“良好”，进入预算编审下一环节。序 号项目单

7、位项目名称评估 金额（万 元）评 估得 分评 估结 果1民政局困难群众 救助资金308.991优 秀2民政局残疾人两 项补贴453.790优 秀3城乡居 民养老保险 局_基础养老 金县级补贴_89790优 秀4公安局一村一辅 警补助及工作 经费433.588良 好二、做“优”绩效目标管理。在预算绩效目标审核过程中， 我们一是注重绩效目标指标设置是否细化量化；二是注重预 算资金与绩效目标匹配性；三是注重项目产出与所需资金之 间的合理性，避免出现资金浪费或资金不足等问题。通过做 “优绩效目标编制，细化优化预算审核，做到绩效目标指标 明晰、内容完整、任务细化、目标值量化，使绩效目标在预 算编制环节用

8、得上、在预算执行环节能监控、在决算环节可 评价。（一）本级绩效目标：进一步细化部门预算编制，对各 项财政支出政策进行详细梳理，在预算编制中，要求各单位 分项目、分标准、分档次进行细化编制；加大对县级专项资 金和部门整体支出绩效目标编制的审核，做到无绩效无预算, 无预算无支出的预算体制。将绩效目标提交县人大会审议， 将批复后的绩效目标和预算同步公开，提高绩效目标约束力, 提高资金使用效益。2023年共批复预算部门68个，预算单 位157个。涉及部门整体157个，资金1695473.92万元；项 目814个，资金360121.47万元（包括上级资金和上年结转）。（二）财政衔接推进乡村振兴补助资金和

9、统筹整合使用 财政涉农资金绩效目标：严格按照财政专项扶贫资金绩效 管理操作指南（试行）（财农办201968号）文件要求，组 织相关单位开展统筹整合资金和财政衔接资金绩效目标填 报工作，截止目前已批复329个项目，资金27754.44万元。三、做“实绩效运行监控管理。预算绩效运行监控是全 过程预算绩效管理的关键。完成对各预算单位2023年1-9月 本级预算安排的所有资金进行绩效运行监控，及时掌握了项 目绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度，对项 目实施过程中出现的问题提出整改措施，督促部门和单位落 实支出责任，加快执行进度。今年共完成项目绩效运行监控 357个，涉及金额55991.65万

10、元，财政重点跟踪监控项目10 个，涉及金额6224.42万元。四、做“真绩效评价管理。根据xx省预算支出绩效评 价管理办法文件精神，我们要求预算部门年度终了对照年 度绩效目标全面开展绩效自评，在绩效自评的基础上财政部 门选择部分重点项目开展现场绩效评价，实现了预算绩效全 过程闭环管理。（一）绩效自评工作：1、县本级资金绩效自评。完成2022 年度各预算单位部门整体支出和专项支出绩效自评工作，部 门整体支出绩效自评68个，涉及金额385466.24元；专项资 金绩效自评1533个，涉及金额271052.59万元。2、财政衔 接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用财政涉农资金绩 效自评。完成2022

11、年度财政衔接推进乡村振兴补助资金和 统筹整合使用财政涉农资金绩效自评，审核项目268个，涉 及金额31292万元，完成比例IoO%。（二）财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用 财政涉农资金绩效复核评价：根据要求，选择县环卫局农村 环境治理项目、林业局产业配套设施项目、商务局农产品仓 储保鲜冷链基础设施等12个项目进行绩效自评复核评价， 金额共计3200.807万元。通过现场评价，评价结果如下：财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用财政 涉农资金绩效复核评价结果序单项目名项目金额评价评号位名称称（万元）结果价等 级1烟 办产地初 加工项目187.0909995.86优2林 业局产业配

12、套设施项目132.7821389良3林 业局种植业 发展项目617.1024185.8良4农 业局种植业 基地项目20078.72及 格5住 建局农村供 水保障设施 建设项目383.677及 格6农 业局产地初 加工和精深 加工项目20076及 格7商 务局农产品 仓储保鲜冷 链基础实施 建设项目10073及 格8乡 村振兴 局小额信 贷贴息项目665.4115172.5及 格9市 监局品牌打 造项目15067.54及 格10农 经站产地初 加工项目 （XX村大米 加工附属工 程）59.8267及 格11农 经站产地初 加工项目 （XX镇化眉 村黄金茶加 工建设）10066.5及 格12环 卫

13、局农村环 境治理项目40563.66格存在问题:1、共性指标：（1）绩效目标设置：绩效指标设置不尽合 理，没有细化分解到具体指标，导致财政预算资金与项目实 际使用资金差异较大，预算资金执行率不高。（2）资金使用 情况：单位未制定专项资金管理办法，资金执行率偏低，项 目超支的资金履行手续不完善，且结余资金退回程序不合理。（3）项目管理情况：项目存在先实施后批复或入库情况。验 收程序不规范或验收流于形式。合同签订程序不规范，业务 开展后签订合同。缺乏公示公告资料。未按协议约定时间给 村集体进行收益分红或个别村集体委托管理收益分红资金 使用欠规范。（4）项目产出效益方面：项目执行工作衔接不 到位，项

14、目执行未有有效的绩效监控措施，导致部分产出未 达预期，项目效益不明显。2、个性指标：（1）林业局种植业发展项目：项目培管 不到位，导致部分桑苗死亡。蚕桑养殖面积小，扩大蚕桑 养殖面积受限。（2）市监局品牌打造项目：未产出的项目 建设内容完成时限和完成结果存在不可控。项目单位未完 成的项目，资金已全部支付完毕，资金使用有风险。（3）乡 村振兴局小额贷款贴息：小额信贷贴息不规范：借款人逾 期仍享受补贴利息政策；应付利息与实付利息不一致附件 不齐全。放贷审批手续欠规范。贫困户申请贷款项目与 实际贷款用途不一致。（4）农业农村局种植业基地项目：项 目总投资调整未见相关审批手续。（三）财政支出绩效重点评

15、价：在预算单位开展自评的 基础上，选择县文旅局外来游客落地短信、县医保局2022年 医疗救助资金以及住建局城镇垃圾处理服务费等13个项目 开展财政绩效重点评价工作，金额共计16378.97万元，通过 现场评价，评价结果如下：财政支出绩效重点评价结果序 号单 位名称项目名称项目金 额（万评价 结果评 价等元）级1科 工信局中小企业 发展专项资金12389良3卫 健局2022年计 划生育扶助保 障补助资金581.7986.5良2交 通局农村道路 建设（XX村）385.2685.5良4公 安局一村一, 警补助及工作 经费433.584.54良5医 保局2022年医 疗救助资金2026.0584.5良7文 旅局外来游客 落地短信4282.5良6