雨花区2021年度部门单位项目支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区20江年度部门（单位）项目支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：雨花区井湾子街道办事处项目名称：井湾子街道社区运行经费报告日期：2022年4月7日雨花区财政局（制）项目支出绩效报告表项目基本情况项目名称井湾子街道社区运行经费项目 编号项目主要内容井湾子街道所属十五个社区人员开支、工作经费等社区运行经费项目实施单位街道所属十五个社区项目 主管 部门井湾子街道办事处项目单位负责人陈建良目责1 项负A李卫项目属性口经常性口 一次性口新增延续资金总额及构成总额1575万元，市区民政拨款247.5万元，街道配套262. 5万元，区级拨 款1065万。项目起止时间2021年01月起至2021年12月

2、止项目立项依据雨花区社区专职工作人员员额管理办法（试行）和建立健全社会组织， 整合社区资源，强化社区功能，完善社区基础设施和服务体系，实现居民 自治，巩固党在城市工作的组织基础和群众基础，提高人民群众的生活质 量和文明程度，全面提高城市社区工作水平。可行性研究报告 结论保障社区工作人员经费及社区正常运转经费，逐步建立科学的社区管理体 制，形成功能完善、服务规范的工作运行机制，全面提升社区工作水平。专家评审论证结 论是否实施政府采 购及采购金额口是J否是否实行招投标口是J否是否实行国库集 中支付是J否是否实行资金报 账制J是口否是否实行工程代 理制口是J否是否实行投资评 审制 是J否是否实行合同

3、管 理制J是口否是否实行财政双 控账户管理J是否是否实行财政专 户管理J是口否资金安排使用情况（单位：万兀）资金来 源上年度 结转金 额本年 度安 排金 额实际到位金额实际支出结余结转金额到位金额至U位率 （%）到位 时间支 出 金 额支出率其他配 套资金262.5262.5100%2021.0126.2 5100%区县财 政10651065100%2021.011065100%市级财 政247.5274.5100%2021.05247. 5100%省（以 上）级 财政合计15751575157 5100%预算执行情况（单位：万元）经济支出科目预算支出内容资金调整 内容实际支 出资金支出及调整

4、依据50799其他对企业的 补助社区运行经费无1575无合计资金指标明细下达时间下达金额（万 元）指标文号备注2021.01262. 5雨财预安 2021 1 号）社区运行经费2021. 021065雨预安字 2021 01212021年社区经费区级部分（社区经费）979.5 万+雷锋志愿者2. 4万+退役军人服务站0. 3万+区委组织部换届选举3万2021.05.18120长财社指 20211024号）下达2021年市级社区公共服务专项等三个公共项目资 金2021.05.18120长财社指 20211024号）下达2021年市级社区公共服务专项等三个公共项目资 金2021.05.187.6长

5、财社指2021 024号）下达2021年市级社区公共服务专项等三个公共项目资 金合计1575项目组织实施管理情况管理制 度和办 法名称雨花区社区专职工作人员员额管理办法（试行）建立健全社会组织，整合社区资源，强化社区功能，完善社区基础设施和服务体系， 实现居民自治，巩固党在城市工作的组织基础和群众基础，提高人民群众的生活质量具体工 作措施和文明程度，全面提高城市社区工作水平。项目调 整内容 及报批 程序和无手续项目管理情况项目完 工验收 情况合格完成绩效目标情况项目实 际产出无项目实 际效益保证社区工作人员经费及工作经费按时足额发放到位问题与 分析无整改落 实情况无绩效评价情况上年度 同类项

6、目的专 家评价 意见上年度是否有同类项目：J是口否是否引入第三方评价机构：口是J否机构名称：上年度 评价后 改进措 施无人员安 排落实专人开展绩效评价工作实施步 骤无存在问题与建议问题建议无无绩效评价自评表指标名称权重 （%）目标值自评得分指标说明一、投入20. 0020（一）项目立项12.00121、项目立项规范性4. 0044项目的申请、设立过程是否符合相关 要求，用以反映和考核项目立项的规 范情况。2、绩效目标合理性4. 0044项目所设定的绩效目标是否依据充 分，是否符合客观实际，用以反映和 考核项目绩效目标与项目实施的相 符情况。3、绩效指标明确性4. 0044依据绩效目标设定的绩效

7、指标是否 清晰、细化、可衡量等，用以反映和 考核项目绩效目标的明细化情况。（二）资金落实8. 0081、资金到位率4. OO44实际到位资金与计划投入资金的比 率，用以反映和考核资金落实情况对 项目实施的总体保障程度。2、到位及时率4. 0044及时到位资金与应到位资金的比率， 用以反映和考核项目资金落实的及 时性程度。二、过程30. 0030（一）业务管理12. 00121、管理制度健全性4. 0044项目实施单位的业务管理制度是否 健全，用以反映和考核业务管理制度 对项目顺利实施的保障情况。2、制度执行有效性4. 0044项目实施是否符合相关业务管理规 定，用以反映和考核业务管理制度的 有

8、效执行情况。3、项目质量可控性4. 0044项目实施单位是否为达到项目质量 要求而采取了必需的措施,用以反映 和考核项目实施单位对项目质量的 控制情况。（二）财务管理18.00181、管理制度健全性4. 0044项目实施单位的财务制度是否健全， 用以反映和考核财务管理制度对资 金规范、安全运行的保障情况。2、资金使用合规性10. 0010IO项目资金使用是否符合相关的财务 管理制度规定，用以反映和考核项目 资金的规范运行情况。3、财务监控有效性4. 0044项目实施单位是否为保障资金的安 全、规范运行而采取了必要的监控措 施，用以反映和考核项目实施单位对 资金运行的控制情况。个性指标50. 0

9、05050主要针对项目实际产生的经济效益、 社会效益、生态效益、可持续发展及 社会满意程度并结合绩效目标设立 情况有选择的进行设置，并将其细化 为相应的个性化指标。总分100100IOOJ=. /团、见主管部门（盖章）：附2：财政支出绩效报告一、项目概况长沙市雨花区井湾子街道成立于2012年1月1日，面积9. 8平方公里，下 辖15个社区，现有常住人口 12. 3万人。至2021年止，共分为15个社区，完成 了第十届社区居委会换届选举工作，实现社区、书记主任“一肩挑”，社区员额 管理工作人员共计152人。为进一步夯实基层基础，促进社区组织依法有效履行职能，建立健全“资金 稳定、管理规范、责任明

10、晰、保障有力”的社区组织运行经费保障机制。社区运 行经费包括人员支出、公用支出。人员支出主要包含社区工作人员工资、绩效奖 金等。公用支出主要包含社区办公经费。.二、项目资金使用及管理情况市区民政拨款1312. 5万元，街道配套262. 5万元，主要用于社区人员经费、 办公经费及其他日常运转。严格按照方案计划开支，合理控制成本，项目资金管 理情况良好。三、项目组织实施情况街道体制预算安排。资金安排无散、小、乱现象，没有多头申报、重复 安排资金的情况；无通过”化整为零”的方式逃避政府采购的问题，配套资金按 时到位。四、项目绩效情况1、确保人员经费按月发放到位。2、保证社区日常办公运转支出。3、进一

11、步完善了 “三位一体”机制。4、确保了社区服务居民的有效性五、其他需要说明的问题1、后续工作计划。按照雨花区社区专职工作人员员额管理办法（试行） 的规定，按时拨付到位。2、主要经验及做法、存在问题和建议。主要经验及做法：按月按计划拨付社区经费，及时把握人员异动、工资晋级, 做好保险缴费的异动变更，确保社区经费专款专用，及时足额保障到位。存在的问题：社区经费严重不足，勉强维持社区工作人员的工资、福利待遇 等。办公经费存在较大的缺口。建议：社区应进一步取得辖区单位及社会力量的支持，争取更多的自筹资金, 并应广泛开源节流，保障社区正常运转。建议市区加大对社区经费的支持。六、项目评价工作情况。完成良好