闵行区2021年度项目支出绩效后评价报告.docx

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1、闵行区2021年度项目支出绩效（后）评价报告项目名称：2021年度华漕镇环卫“三清”作业服务项目项目单位：上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心主管部门：上海市闵行区华漕镇人民政府委托部门：上海市闵行区华漕镇财政所评价机构：上海锦航会计师事务所有限责任公司主评人：薛辉二。二二年八月目录摘要一、项目概述错误！未定义书签。二、评价结论错误!未定义书签。三、绩效分析错误！未定义书签。四、主要绩效错误！未定义书签。五、存在问题错误！未定义书签。六、评价建议错误！未定义书签。正文一、项目概况错误！未定义书签。（一）项目立项的背景和目的错误!未定义书签。（二）项目立项依据错误！未定义书签。（三）项目预算及

2、资金使用情况错误!未定义书签。（四）项目计划实施内容及完成情况错误!未定义书签。（五）项目绩效目标及实现情况错误!未定义书签。（六）项目的组织及管理错误!未定义书签。（七）利益相关方错误！未定义书签。二、绩效评级工作开展情况错误!未定义书签。（-）绩效评价目的、对象和范围错误!未定义书签。（二）绩效评级依据错误！未定义书签。（三）评价指标体系错误!未定义书签。（四）评价方法及等级错误!未定义书签。（五）绩效评价工作过程错误!未定义书签。三、评价结论及绩效分析错误!未定义书签。（一）评价结论错误！未定义书签。（二）绩效分析错误!未定义书签。（三）具体指标分析错误!未定义书签。四、主要经验及做法、

3、存在问题和建议错误!未定义书签。（-）主要经验及做法错误!未定义书签。（二）存在问题错误!未定义书签。（三）相关建议错误！未定义书签。五、其他需要说明的问题错误!未定义书签。六、附件错误!未定义书签。附件一：绩效评价指标体系及评价底稿错误!未定义书签。附件二：调查问卷及分析报告错误!未定义书签。附件三：项目访谈记录错误!未定义书签。附件四：报告意见征询单错误!未定义书签。附件五：专家评审意见错误!未定义书签。附件六：专家评审意见错误!未定义书签。附件七：专家评审意见错误!未定义书签。附件八：专家意见修改对比表错误!未定义书签。一、项目概述华漕镇区域范围内约有200多家企事业单位、有50条道路、

4、公 共厕所18座。随着华漕镇经济的快速的发展，城市环境污染问题日 益突显，城市环境污染问题已成为限制华漕镇发展瓶颈，保护环境， 促进华漕镇可持续发展成为华漕镇发展过程中一项重要任务。对华漕 镇环境现状和人民群众对日常居住环境、生态等公共服务等需求不断 提高等一系列问题，仅依靠华漕镇居民环保意识、街道居委会、产业 园物业公司等组织难以解决。为了加强华漕镇市容和环境的卫生管理，改善城市卫生面貌、提 高城市管理水平维护华漕镇城市环境整洁和优美，提高华漕镇居民环 保意识，增强市民文明素养，减少垃圾处理污染等，并根据上级指示， 做好创建全国文明城市等环卫工作，同时建立起和完善长效管理机制, 积极探索城市

5、长效管理方式，充分发挥区域内社会组织在城市管理中 的作用，上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心按要求设立了本 项目。该项目为经常性的基本建设管理项目，该项目前期由上海市闵行 区华漕镇城市运行管理中心负责具体实施，经机构改革后，该项目移 交由上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心，（以下简称“华漕 城建”）负责具体实施，通过“单一来源”政府采购方式确定由上海 华漕环卫综合服务有限公司（以下简称“华漕环卫”）代建。2021年度华漕镇环卫“三清”作业服务项目资金，预算资金 4437. 00万元，实际拨付资金4300. 00万元，结余资金137. 00万元， 预算执行率为96.91%0本次评价时段为

6、2021年1月1日至2021年12月31日。二、评价结论绩效评价小组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、数 据核查核对、问卷调查、访谈等方法，对闵行区华漕镇2021年环卫 “三清”项目绩效评价进行了客观评价，最终评价得分为87.00,评 价等级为“良”。其中：项目决策类指标权重12. 00分，得分10. 50 分，得分率87. 50%；项目过程类指标权重29. 50分，得分26. 00分， 得分率88. 14%；项目产出类指标权重37. 50分，得分31. 00分，得 分率82. 67%；项目效益类指标权重21. 00分，得分19. 50分，得分 率 92. 86%o三、绩效分析绩效分析

7、显示，该项目整体运行良好。决策方面：该项目依据上海市市容环境卫生管理条例、上 海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法（沪绿容2018352号、上海市生活垃圾管理条例、城市公厕管理办法、上海市公 共厕所保洁服务规范的指导思想相匹配，符合国家、市、区的相关 政策规划。同时与上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心职责密 切相关，项目立项规范、依据充分。项目预算申报总预算资金明确， 但五个子项目对应预算资金额度不清晰。过程方面：该项目2021年预算数4437. OO万元，实际执行数 4300. OO万元，预算执行率96. 91%,预算执行度较高。财务管理制度 和项目管理制度健全，项目安全管理工作开展到

8、位，政府采购按照关 于华漕镇购买镇属公司提供服务采用“单一来源”政府采购的请示 等规定进行采购，程序规范。资金拨付基本能按照项目进度和合同约 定方式执行，但项目资料分散在各个项目参与人员处，未进行统一归 档。产出方面：各子项目按2021年项目进度计划方案来推进项目建 设，截止至2021年12月31日各子项目均按时建设完成，但是项目 在产出质量方面存在考核不严谨，在查阅日常考核的文件中，发现问 题出现的地点与问题整改的地点存在不一致现象，所以对项目日常考 核和监督等方面还有待加强。效益方面：该项目以上海市市容环境卫生管理条例等作为项 目长效管理制度，该制度基本能保证项目正常运行并发挥预期功能，

9、总体来说项目的实施在一定程度上提高华漕镇居民环保意识，增强市 民文明素养，维护了城市整洁与优美，项目管理人员及受益群众对该 项目实施表示满意，项目产出效益情况良好。四、主要绩效1 .提高了华漕镇居民们生活环境质量与企业的营商环境通过项目的设立，进一步满足华漕镇居民群众对居住环境、生态 等公共服务需求的快速增长。为人民群众创造良好的工作、学习、生 活环境，提高人民身体健康水平。同时保证了华漕镇200多家企业的 营商环境的优美舒适更好的建设和谐宜居的美丽华漕。2 .提升环卫作业的整体管理水平和服务质量该项目的实施对进一步做好华漕镇环卫工作，华漕镇环卫“三清” 作业项目属于政府民生关注重点，是华漕镇

10、城市运行管理中心年度重 点工作之一，确保环卫工作可持续开展，全面提升环卫作业能力，提 升环卫作业的的整体管理水平和服务质量有着重要意义。同时对华漕 镇“美丽街区”的创建，改善城市卫生面貌、提高城市管理水平，都 具有十分重要的意义。五、存在问题1 .预算编制不够细化根据项目预算申报表，结合各子项2021年进度计划方案，发现 上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心在项目预算申报时未明 细到每个子项目的预算资金占到总预算的比例。2 .代建企业申报和考核资料提交缓慢，致使预算执行率未达标环卫清作业预算资金4437. OO万元，按项目要求项目作业服务费 用按季度结算，全年分四次结清，同时需代建单位按按季

11、度开具发票 或提交支付申请后，甲方在收到代建单位合法有效的发票或者申请后 30日内办理支付费用，在项目执行时项目第一季度支付资金为0元， 第二季度支付资金1500. 00万元，第三季度支付资金2800. 00万元， 第四季度支付资金为。元，项目资金结余137. 00元，结余资金原因 为代建单位未提交支付申请。3 .项目资料分散，未阶段性归档在获取项目资料时，项目开展前期资料健全，针对建设完成的子 项目，相关资料统一归档并经专人保管（备案提交），但对于建设中 的子项目，资料分散在各个部门或相关经办人处，阶段性资料归集不 及时。六、评价建议1 .加强规范预算编制工作建议上海市闵行区华漕镇城市建设管

12、理事务中心加强对绩效管 理文件的学习，对项目实施前期的调研和总结工作，结合项目建设实 际情况和相关进度计划，根据工作内容，科学合理的编制各个子项目 的预算，体现预算数量和单价的构成。2 .加强项目实施管理，保障项目预算执行率建议上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心针对项目实施 中的具体情况，对代建企业进行多次邮件通知，同时发放申请资金所 需材料清单，从而提高项目完成度，同时电话通知，针对代建单位放 弃申请支付项目资金，必要时可及时对预算资金进行调整，保障项目 执行率，同时对项目日常考核与监督等方面还需要加强。3 .加强档案资料管理建议上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心督促代建单位 以后对

13、建设中产生的资料分阶段性归档，项目完成后，按项目类别整 理立卷并作统一保管（包括电子版文档），建立会计档案案卷目录和 查阅登记簿，档案资料存放整齐、内容完整，并实行专柜管理，以便 查阅。2021年度华漕镇环卫“三清”作业服务项目绩效后评价报告正文财政支出绩效评价是从深化部门预算改革、加强预算绩效管理的 实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用 的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任，改善财政支 出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。为贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门 预算的管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，上海锦

14、航会计师事务所有限责任公司受上海市闵行区华漕镇财政所（以下简 称“华漕镇财政所”）的委托，根据上海市预算绩效管理实施办法 （沪财绩2014） 22号）和上海市财政项目支出预算绩效管理办 法（试行）（沪财绩20206号）的规定，对上海市闵行区华漕镇 城市建设管理事务中心在实施的2021年度华漕环卫“三清”作业服 务项目（以下简称“本项目”或“该项目”）实施绩效评价。评价组 经过数据采集、分析、访谈等必要的评价程序，采用绩效分析和统计 方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。一、项目概况（一）项目立项的背景和目的1 .项目背景华漕镇区域范围内约有200多家企事业单位、有50条道路、

15、公 共厕所18座。随着华漕镇经济的快速的发展，城市环境污染问题日 益突显，城市环境污染问题已成为限制华漕镇发展瓶颈，保护环境, 促进华漕镇可持续发展成为华漕镇发展过程中一项重要任务。对华漕 镇环境现状和人民群众对日常居住环境、生态等公共服务等需求不断 提高等一系列问题，仅依靠华漕镇居民环保意识、街道居委会、产业 园物业公司等组织难以解决。2 .立项目的为了加强华漕镇市容和环境的卫生管理，改善城市卫生面貌、提 高城市管理水平维护华漕镇城市环境整洁和优美，提高华漕镇居民环 保意识，增强市民文明素养，减少垃圾处理污染等，并根据上级指示， 做好创建全国文明城市等环卫工作，同时建立起和完善长效管理机制, 积极探索城市长效管理方式，充分发挥区域内社会组织在城市管理中 的作用，上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心按要求设立了本 项目。该项目为经常性的基本建设管理项目，该项目前期由上海市闵 行区华漕镇城市运行管理中心负责具体实施，经机构改革后，该项目 移交由上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心，（以下简称“华 漕城建”）负责具体实施，通过“单一来源”政府采购方式确定由上 海华漕环卫综合服务有限公司（以下简称“华漕环卫”）代建。本次评价时段为2021年1月1日至2021年12月31日。（二）