金华市金东区科学技术局2022年度部门单位决算目录.docx

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1、金华市金东区科学技术局2022年度部门（单位）决算目录一概况（1 ）（一）部门（单位）职责（1）（二）机构设置（3）二2022年度部门（单位）决算公开表（3）（一）收入支出决算总表（3 ）（二）收入决算表（分单位）（3）（三）收入决算表（分科目）（3）（四）支出决算表（分单位）（3）（五）支出决算表（分科目）（3）（六）财政拨款收入支出决算总表（3）（七）一般公共预算财政拨款支出决算表（3）（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（3）（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（3）（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（3）（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表（3）三、2022年度部门（

2、单位）决算情况说明（3）(一)收入支出决算总体情况说明(3)(二)收入决算情况说明(4)(三)支出决算情况说明(4)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(4)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(4)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.(10) (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(11) (A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(12)(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(13)(十)机关运行经费支出说明(14)(H一)政府采购支出说明(15)(十二)国有资产占有使用情况说明(15)(十三)预算绩效情况说明(15)四名词解释(26)五、附件(3

3、1 )一、概况（一）部门（单住）取责1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、引 进国外智力规划和政策并组织实施。2、统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技 创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。 推进科技决策咨询制度建设。3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议, 推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、应用 研究和成果转化，协调管理和监督实施区级各类科技计划。牵 头建立区级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。4、推进科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科 技资源开放共享。5、组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村 和社

4、会发展的规划、政策和措施。统筹编制全区科技项目规划 并监督实施，牵头组织技术攻关和成果应用示范。6、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作, 推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。7、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策 措施并组织实施。负责全区科技成果管理和市级以上科技进步 奖的推荐，组织科技成果评审工作。完善科技成果转化机制。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科 技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。8、组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大 院名校共建科技创新载体。9、负责引进国外智力工作。负责全区外国专家的管理工 作，建

5、立外国专家联系服务机制。拟订因公出国(境)培训规划、 政策和年度计划并监督实施。10、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才 队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组 织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订 全区科学普及规划和政策。11、负责本部门科技经费预算决算管理,会同有关部门提 出年度科技经费计划安排建议。12、负责区科学技术协会的日常工作，组织实施全区科学 技术普及工作。13、完成区委、区政府交办的其他任务。14、职能转变。(1)围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转 变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系， 加强统筹协调，减少

6、具体审批事项，加强事中事后监管、绩效 管理和科研诚信建设。（2）进一步改进项目评审管理机制，政府部门不直接管 理具体科研项目，推进项目管理专业机构建设，委托开展项目 受理、评审、立项、过程管理、验收和绩效评价等工作。（3）进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能 力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策, 统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。（二）机构设置（部门）从预算单位构成看，金华市金东区科学技术局（本 级）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入金华市金东区科学技术局（本级）2022年度部门决算 编制范围的二级预算单位包括：无。（单位）从预算单位构成看，

7、本单位内设：办公室、工业 科技与高新技术科、外国专家和科技合作科、科协业务工作部。二、2022年度部门（单位）决算公开表三、2022年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计11,459. 1万元，支出总计11,459. 1万 元，与2021年度相比，各增加5030. 7万元，增长78. 26%。主 要原因是：科技创新专项、招商引资、招院引所工作经费等项 目支出增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计11,459. 1万元；包括财政拨款收入11,267 万元（其中，一般公共预算10,956. 76万元，政府性基金预算 310. 24万元，国有资本经营预算0万

8、元），占收入合计98. 32%； 上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收 入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收 入0万元，占收入合计0%;其他收入192. 1万元，占收入合计 1. 68% O（三）支出决算情况说明本年支出合计, 366. 38万元，其中基本支出274. 48万元, 占2. 41%；项目支出,091.9万元，占97.59%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出 0万元，占0%o（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计, 267万元,支出总计, 267 万元，与2021年相比，各

9、增加4896.85万元，增长76. 87%。 主要原因是科技创新专项、招商引资、招院引所工作经费等项 目支出增加；财政拨款支出年初预算数34252. 69万元，完成年 初预算的32. 89%,主要原因是5月科技龙芯专班预算资金划转 到区投资促进中心。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,956. 76万元，占 本年支出合计的96. 4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加4586. 61万元，增长72.00%。主要原因是：科技创 新专项、招商引资、招院引所工作经费等项目支出增加。2. 一般公

10、共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,956. 76万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20. 57万元，占0. 19%； 国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占 0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出10,497. 66 万元，占95.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出214. 25万元，占1. 96%；卫生健康 （类）支出6. 61万元，占0. 06%；节能环保（类）支出0万元， 占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出 0万元，占0%；交通运输

11、（类）支出0万元，占0%；资源勘探工 业信息等（类）支出196. 93万元，占1.8%；商业服务业等（类） 支出0万元，占0%;金融（类）支出。万元，占0%；援助其他地 区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0 万元，占0%；住房保障（类）支出20. 74万元，占0. 18%；粮油 物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类） 支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类） 支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14847.69万元，支出

12、决算为10,956.76万元，完成年初预算的 73. 79%,主要原因是5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资 促进中心。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）机关服务（项）。年初预算为137. 00万元，支出决算 为2. 25万元，完成年初预算的1.64%,决算数小于预算数的主 要原因5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。 年初预算为23. 00万元，支出决算为9. 35万元，完成年初预算 的40. 65%,决算数小于预算数的主要原因5月科技龙芯专班预 算资金划转到区投资促进中心。一般公共服务支出（类）审计

13、事务（款）审计业务（项）。 年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%, 决算数小于预算数的主要原因5月科技龙芯专班预算资金划转 到区投资促进中心。一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支 出（项）。年初预算为100万元，支出决算为&97万元，完成 年初预算的8.97%,决算数小于预算数的主要原因5月科技龙 芯专班预算资金划转到区投资促进中心。一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）。年初预算为40. 00万元，支出决算 为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因 5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。科学技术支

14、出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为232. 44万元，支出决算为217. 88万元，完成年初 预算的93. 74%,决算数小于预算数的主要原因人员经费支出减 少。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化 与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为1399. 74万元, 完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因科技发展专 项项目支出增加。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究 与开发支出（项）。年初预算为4945. 00万元，支出决算为 6669. 00万元，完成年初预算的134. 86%,决算数大于预算数的 主要原因招商引资、招院引所工作经费

15、、省科技发展专项资金、 科技创新专项、科技发展专项项目支出增加。科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件 与服务支出（项）。年初预算为290. 00万元，支出决算为0万 元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因科技发 展专项项目支出减少。科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。 年初预算为5. 63万元，支出决算为5. 63万元，完成年初预算 的100. 00%,决算数等于预算数的主要原因无。科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动 （项）。年初预算为4. 3万元，支出决算为4. 3万元，完成年初 预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因无。科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普 及支出（项）。年初预算为63. 07万元，支出决算为49. 78万元, 完成年初预算的78. 93%,决算数小于预算数的主要原因科普经 费支出减少。科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流 与合作支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为90. 17万 元，完成年初预算的225. 43%,决算数大于预算数的主要原因 人才专项（各区）及科技合作交流工作经费支出增加。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技 术支出（项）。年初预算为6327. 00万元，支出决算为2061. 16 万元，完成年初预算的32