金华市秋滨小学2022年度单位决算目录.docx

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1、金华市秋滨小学2022年度单位决算目录一、概况(1 )(-)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2022年度单位决算公开表(1)三、2022年度单位决算情况说明(1)(-)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(2)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(十)机关运行经费支出说明

2、(10)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(10)四、名词解释(13)五、附件(14)一、概况（一）单位取责金华市秋滨小学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事 业单位。编制2022年度预算时：秋滨小学市编办核编数97人, 在职教师91人，学校班级数42个，在校学生1836人。其职能 是：实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及 相关社会服务。具体履行如下职能：1 .宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等, 坚持依法治教、依法治学，贯彻执行行政规章制度。2 .组织开展本校的教学及教研工作。3 .按照干部和教师的职数、编

3、制和管理权限，制定切实可 行的学校工作规章制度。（二）机构设置从预算单位构成看，金华市秋滨小学内设：办公室、德育 处、教务处、总务处等部门。二、2022年度单位决算公开表202用度收入支函决算总袤一三、2022年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计3,141. 68万元，支出总计3,14L 68万 元，与2021年度相比，各增加316. 33万元，增长. 20%。主 要原因是：其他收入增加及一般公共预算财政拨款收入增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计3,141. 68万元；包括财政拨款收入2,920. 94 万元（其中，一般公共预算2,910. 74

4、万元，政府性基金预算 10. 2万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计92. 97%；上 级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入 合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入 0万元，占收入合计0%；其他收入220. 74万元，占收入合计 7. 03%o（三）支出决算情况说明本年支出合计3,141.68万元，其中基本支出2,628.61万 元，占83. 67%；项目支出513. 07万元，占16. 33%；上缴上级 支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助 支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总

5、计3141.68万元，支出总计 3141.68万元，与2021年相比，各增加316. 33万元，增长.20%o主要原因是用于教育支出的一般公共预算经费增加； 财政拨款支出年初预算数3141. 68万元,完成年初预算的100%, 主要原因是用于教育支出的一般公共预算经费增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,910. 74万元，占 本年支出合计的92. 65%。与2021年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加341.31万元，增长13.28%。主要原因是：人员 经费及项目支出增加。2. 一般公共预算财政拨

6、款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,910. 74万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;国 防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%; 教育（类）支出2,401. 72万元，占82. 51%；科学技术（类）支 出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%; 社会保障和就业（类）支出200. 27万元，占6. 88%；卫生健康 （类）支出86. 9万元，占2. 99%；节能环保（类）支出0万元, 占0%；城乡社区（类）支出。万元，占0%；农林水（类）支出 0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘

7、探工 业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0 万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类） 支出O万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出O万元，占 0%；住房保障（类）支出221.86万元，占7. 62%；粮油物资储 备（类）支出O万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出O 万元，占0%;其他（类）支出O万元，占0%;债务还本（类）支 出O万元，占0%；债务付息（类）支出O万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2364. 25 万元，支出决算为2,910. 74万元，完成年初预算的12

8、3. 11%, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目支出增加经 费。其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 为1679. 90万元，支出决算为2,146.61万元，完成年初预算的 127. 78%,决算数大于预算数的主要原因是商品与服务支出与项 目支出经费追加。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。 年初预算为46. 80万元，支出决算为95. 68万元，完成年初预 算的204. 44%,决算数大于预算数的主要原因是商品与服务支 出与项目支出经费追加。教育支出（类）普通教育（款）其他成人教育支出（项）。 年初预算为60. 10万元，支出决算为60. 10

9、万元，完成年初预 算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排合理， 收支相等。教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预 算为29. 75万元，支出决算为29. 75万元，完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排合理，收支 相等。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费 附加安排的支出（项）。年初预算为70. 84万元，支出决算为 36. 84万元，完成年初预算的52%,决算数小于预算数的主要原 因是当年设备购置按实际中标价采购，中标价小于预算数，预 算调整，核减预算支出。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。 年初预算为9万

10、元，支出决算为32. 74万元，完成年初预算的 363. 78%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出经费追加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为185. 52 万元，支出决算为200. 27万元，完成年初预算的107. 95%,决算 数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高养老保险缴费 基数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为185. 52万元, 支出决算为200. 27万元，完成年初预算的107. 95%,决算数大于 预算数的主要原因是政策性增资相应提高养老

11、保险缴费基数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算为54. 万元，支出决算为62. 20万元，完 成年初预算的4 95%,决算数大于预算数的主要原因政策性增 资相应提高基本职工医疗保险缴费基数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）。年初预算为23. 26万元，支出决算为24. 70万元，完 成年初预算的106. 19%,决算数大于预算数的主要原因是政策性 增资相应提高公务员医疗补助的缴费基数。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社 区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元, 决算数与预算数持平的主要原因是预

12、算安排合理，收支相等。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为205. 34万元，支出决算为221. 86万元，完成年初预 算的108. 05%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应 提高住房公积金缴费基数。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平 的主要原因是预算安排合理，收支相等。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,628. 61万元, 其中：人员经费2,376. 59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本

13、养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和 家庭的补助。公用经费252.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他 交通费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出10. 2万元，占本 年支出合计的0.32%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨 款支出减少36.4万元，下降78

14、.11%。主要原因是：城乡社区 类支出减少。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出10.2万元，主要 用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游 体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类） 支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社 区（类）支出10. 2万元，占100%；农林水（类）支出0万元, 占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类） 支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出O万元，占0%；债务付息（类）支出O万元，占0%；抗疫特 别国债安排（类）支出O

15、万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万 元，支出决算为10. 2万元，完成年初预算的100%,主要原因是 项目支出需要，追加经费。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预 算为0万元，支出决算为10 2万元，决算数大于预算数的主要 原因追加了项目经费。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位无三公经费相关支出，故无相关数据。L “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元， 支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经 费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无“三公”经费一 般公共预算财政拨款相关支出。2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费用支出决算为0万元，占0%,与2021年度相比，增加0万 元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用 车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2021年度 相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无公务用