开化县财政局2022年度单位决算目录.docx

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1、开化县财政局2022年度单位决算目录一、概况（）（-）部门（单位）职责（）（二）机构设置（）二、2022年度部门（单位）决算公开表（）（-）收入支出决算表（）（二）收入决算表（分单位）（）（三）收入决算表（分科目）（）（四）支出决算表（分单位）（）（五）支出决算表（分科目）（）（六）财政拨款收入支出决算总表（）（七）一般公共预算财政拨款支出决算表（）（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（）（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（）（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（）（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表（）三、2022年度部门（单位）决算情况说明（）（-）收入支出决算总体情况说

2、明（）（二）收入决算情况说明（）（三）支出决算情况说明（）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（）(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明()(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明()(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明()(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明()(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明()(十)机关运行经费支出说明()(十一)政府采购支出说明()(十二)国有资产占有情况说明()(十三)预算绩效情况说明()四、名词解释()五、附件()一、概况(一)部门(单位)职责1、分析决测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策， 提出运用财

3、税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议， 研究财政发展战略，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益 事业发展的财税政策。2、贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单 位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策。 起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件并组织实施。3、负责各项财政收支管理。负责编制全县年度决决算草案 并组织执行。受县政府委托，向县人大报告全县财政决算及执 行情况，向县人大常委会报告县本级财政决算。组织制定经费 开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决决算。 指导全县乡镇财政工作。4、负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和 政策。负责政府性

4、基金管理，按规定管理行政事业性收费。管 理财政票据，按规定管理彩票资金。5、组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监 督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。6、负责全县政府采购监督管理。负责县本级政府采购事务。 负责县本级党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。7、负责组织制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定 管理行政事业单位国有资产。制定需要全县统一规定的开支标 准、支出政策和管理制度。负责财政决算内行政事业单位和社 会团体的非贸易外汇管理。8、负责审核和编制国有资本经营决决算草案，制定国有资 本经营决算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，制 定并组织执行企业财务制度

5、,按规定管理金融类企业国有资产, 参与拟订企业国有资产管理相关制度。监管县国有资产经营有 限公司。9、负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政 府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设性投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金 财政管理工作。10、贯彻执行省、市农业综合开发的政策和制度，负责全 县农业综合开发管理工作。11、负责审核和编制社会保障决决算草案，制定社会保障 资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策， 管理县级各项社会保障支出。12、贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府 内外债。参与研究利用外资的有关政策，管理国际金融组织和

6、外国政府的贷（赠）款业务。13、管理和指导全县的会计、资产评估和社会审计等工作； 依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评 估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业 自律管理组织进行监督、指导。14、管理县级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政 策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督全县财税法 规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出 加强财政管理的政策建议，组织实施全县财政监督检查工作。15、组织和管理全县财政人员业务培训，制定教育培训规 划；指导县级财税、财会社会学术团体的工作；负责财政信息 管理系统和财政宣传工作。16、严格执行党风廉政建

7、设责任制，全面贯彻落实上级党 委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和决防腐败 体系建设工作。17、承办县政府交办的其他事项。（二）机构设置从预算单位构成看，开化县财政局（本级）部门决算包括： 局本级决算。纳入开化县财政局（本级）2022年度部门决算编制范围的 二级预算单位包括：无。从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策研究室、 人事教育科、预算局（预算编制中心、债务办）、乡镇财政管理 科、综合科、预算执行局、行政事业科、社会保障科、政府采 购监管科、企业科（金融科）、农业科、经济建设科、财政监督 局（法规科）、会计科、绩效管理科

8、、国有资产监督管理科、开 化县国有资产管理服务中心、财政项目预算审核中心（县政府 投资项目评审中心）、政府和社会资本合作服务中心、数字财政 管理中心、纪检监察组。二、2022年度部门（单位）决算公开表（详见附件）三、2022年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计4,507. 56万元,支出总计4,507. 56万元，与2021年度相比，各减少495.71万元，下降9. 91%。主要原因是其他收入的减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计3,330. 79万元；包括财政拨款收入3,330. 79 万元（其中，一般公共预算3,330. 79万元，政府性基金预

9、算0 万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计IO0%；上级补助 收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%； 经营收入0万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元, 占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%o（三）支出决算情况说明本年支出合计3,904. 57万元，其中基本支出3,135.21万 元，占80.3%；项目支出769.35万元，占19. 7%；上缴上级支 出0万元，占0如经营支出0万元，占0加对附属单位补助支 出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计3,330. 79万元，支出总计 3,330. 79万元，与2

10、021年相比，各增加36. 74万元,增长1. 12%o 主要原因是人员变动、社保基数的调整而增加；财政拨款支出年 初预算数3082. 71万元，完成年初预算的108. 05%,主要原因 是2022年中追加抚恤金、年休假预算。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明L 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,330. 79万元，占 本年支出合计的85. 3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加108. 67万元，增长3.37%。主要原因是人员变动、 社保基数的调整而增加。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财

11、政拨款支出3,330. 79万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,855. 99万元，占 85. 75%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0 万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支 出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出224. 73万元，占6. 75%；卫生健康 （类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0如 城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元, 占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息 等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0

12、万元, 占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支 出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出250. 06万元，占7. 51%；粮油物资储备（类） 支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万 元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3 . 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3082. 71 万元，支出决算为3,330. 79万元，完成年初预算的108. 05%, 主要原因是2022年中追加人员经费、公用经费预

13、算。其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为1886. 17万元，支出决算为1998. 53万元，完成年 初预算的105. 96%,决算数大于预算数的主要原因2022年中追 加人员经费、公用经费预算。一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。 年初预算为192. 95万元，支出决算为330. 53万元，完成年初 预算的171.30%,决算数大于预算数的主要原因该项目2021结 余数结转至2022年。一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支 出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219. 19万元，决算 数大于预算数的主要原因是2022年中追加

14、世界互联网大会开 化特色产品供给费用项目预算。一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支 出（项）。年初预算为300. 88万元，支出决算为307. 74万元, 完成年初预算的102. 28%,决算数大于预算数的主要原因是财 政绩效监督评审业务项目上年结余数结转至2022年。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为 21. 59万元，完成年初预算的139. 20%,决算数大于预算数的主 要原因是2022年中追加抚恤金预算。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

15、算为117. 37 万元，支出决算为5. 37万元，完成年初预算的98.30%,决 算数小于预算数的主要原因是部分支出在一般公共服务支出 （类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）中反映。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为58. 69万元, 支出决算为58. 69万元，完成年初预算的100%,严格按预算执 行。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为29.10万元，支 出决算为22. 82万元，完成年初预算的78.42%,决算数小于预 算数的主要原因人员变动。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6. 41万元，支出 决算为6.27万元，完成年初预算的97. 82%,决算数小于预算 数的主要原因是人员变动。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为231. 09万元，支出决算为225. 10万元，完成年初 预算的97. 41%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算为24. 96万元，支出决算为24. 96万元，完成年初预 算的100%,严格按预算执行。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明