县烟草专卖局 内部专卖管理监督工作计划.docx

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1、内部专卖管理监督工作计划为进一步加强我局内部专卖管理监督工作（以下简称专 卖内管），提高工作质量和工作效率，防止监管对象发生违 法违规生产经营行为，真正实现有效监管的工作目的，制定 工作计划如下：一、监管对象1、龙里卷烟营销部2、龙里卷烟送货组3、龙里县烟草分公司及各烟叶站4、县局烟草专卖执法部门5、贵州嘉丰有机多元复合肥有限责任公司原料仓库 （175 库）二、监管方法及措施（一）卷烟营销监管1、按月收集并审查龙里卷烟营销部提交的客户入网 状态监管表、龙里区域营销部卷烟销售情况和品牌工作月报、龙里区域营销部卷烟销售情况和品牌汇报和龙里卷 烟送货组提交的月订货送货统计表；2、按月组织开展卷烟送货

2、跟车，填写跟车记录，检查 卷烟进出库手续、退货手续、超量供货手续等是否符合规范 经营要求。（二）专卖执法监管1、结合烟草专卖行政执法评议考核工作，每季度对县 局专卖执法人员进行1次评议考核，了解执法行为情况（是 否依法行政、文明执法）；2、每月检查罚没仓库罚没卷烟的数量，核对罚没台帐, 查看是否做到账实相符。（三）烟叶生产收购监管由于烟叶生产收购工作具有明显的季节性和阶段性，因 此，对烟叶生产收购工作的监管分为以下五个阶段进行：合同审核、育苗移栽、烟叶收购及调运1、生产计划分解通过计划下达文件、计划调整文件等备案资料，对烟叶 生产部门的计划落实情况、超计划分解情况进行检查。育苗环节a、备案备查

3、资料：合同草签统计表、育苗情况统计表、 育苗物资发放登记表、育苗环节自查报告。b、监管方式：根据烟叶生产部门及烟叶站提供的备案备 查资料对各育苗点进行实地抽查，重点站育苗点不少于5个, 其他站点不少于3个。抽查内容主要以育苗厢数、盘数、育 苗物资发放情况是否与上报情况相符、是否超计划育苗等。合同签订环节a、备案备查资料：合同签订统计表、合同签订环节自查 报告。b、监管方式：根据烟叶生产部门及烟叶站提供的备案备 查资料对各烟叶站签定的烟叶种植收购合同进行审查。审查 内容包括：合同签定程序、合同格式、合同编码、合同签定 内容是否符合计划安排及烟叶种植收购合同暂行管理办 法要求。移栽环节a、备案备查

4、资料：商品化供苗统计表、移栽情况统计表、 烟用物资发放登记表、移栽环节自查报告b、监管方式：根据烟叶生产部门及烟叶站提供的备案备 查资料对烟叶站进行实地抽查。抽查内容以供苗情况、移栽 株数、移栽质量、烟用物资使用情况为主。抽查是否与合同 签定情况相符。（四）对涉烟企业的监管贵州嘉丰有机多元复合肥有限责任公司在我县辖区内设 立有1个存储仓库（175库），内管办将通过收集该公司在此 仓库的存储数据、生产用量等情况，并每月检查该仓库的仓 储数据。三、教育培训2008年举行一次全体职工的专卖法律、法规培训，对内 管人员每季度组织对专卖法律、法规及有关业务知识的培 训。四、工作报告每月5日前向州局上报当月内管工作报告。