2023年接待方案3篇_3.docx

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1、2023年接待方案3篇接待方案篇1一、招待的事由1、有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等；3、客户和 公司等前来访问、参观、接洽工作；4、外出联系公务；5、营销业务交往；6、公司集体娱乐活动或晚会；7、会议加班；8、主要领导决定的其他事由。二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。三、招待的标准（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时 的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。1、平日会议加班，安排工作餐，午、晚餐标准控制在一元/人以内。2、公司集体娱乐活动或晚会，晚餐标准控制在一元/人以内；

2、年夜饭可适当放宽至元/人以内。3、营销业务交往和外出联系公务的招待必须事前报相关领导审批，在招待 地视需要招待的对相安排相应的标准：3.1省级领导或人员人内，东部省份午、晚餐一元/人以内，中西部省份 午、晚餐元/人以内。人以上另增加元/人标准计算。原则上至少有一名副 总以上级别人员陪同。3. 2地市级领导或人员人内，东部省份午、晚餐一元/人以内，中西部省 份午、晚餐一元/人以内。人以上另增加元/人标准计算。3. 3县市级领导或人员人内，东部省份午、晚餐一元/人以内，中西部省 份午、晚餐一元/人以内。人以上另增加元/人标准计算。3.4 一般领导或人员人内，午、晚餐一律控制在一元/人以内，人以上

3、另增加元/人标准计算。4、本地接待，职能部门的招待标准由陪同的主要领导酌定。其他午、晚餐 一律控制在一元/人以内，人以上另增加元/人标准计算。（二）住宿及接待标准：根据来访人员的级别不同，可按以下标准安排接待。1、普通级别:适合人员：一般业务类考察人员、非公司邀请技术人员等；Ll住宿标准按对方人员要求代为预订，公司不负担住宿费用；L 2接待陪同人员：办公室人员、业务员或区域经理；L 3接待车辆：公司一般车辆；L4原则上不予安排娱乐活动。2、中级别:适合人员：各地市县等局人员等。2.1 住宿标准按对方人员要求代为预订，公司不负担住宿费用；2.2 接待陪同人员：办公室、主管副总、相关业务人员；2.

4、3 接待车辆：公司高级车辆；2.4 感情接待：此类人员，公司高层干部可安排做一次或两次接待，（）接待 人员陪同，以增加彼此间的感情；（视双方合作情况而定）2.5 5其他接待项目：公司安排带客户到本地主要景点游玩或晚上娱乐，费用 控制在一元以下，必要时，可于客户临行时赠送纪念品；（视双方合作情况而定）2.6 6以上标准是以二名客户为基准，如超过二名客户，则娱乐另加元/人 标准计算。3、高级别：适合人员：主要省地市局领导人员、主要人员、公司特邀领导、其 他特邀人员等。3.1 住宿标准三星级以上酒店，房价控制在一元/间，公司负担全程费用；3.2 接待陪同人员：总经理、副总经理或公司指定人员；3.3

5、接待车辆：公司高级商务车或租用高级用车；3. 4其他接待项目：公司安排带客户到本地主要景点游玩或晚上娱乐，费用 控制在一元以下；必要时，可于客户临行时赠送纪念品。（视双方合作情况而定）2.7 5以上标准是以二名客户为基准，如超过二名客户，娱乐另加元/人标 准计算。4、外省市住宿及接待标准四、招待的管理（一）用餐招待1、用餐招待实行对口申报，办公室统一负责管理。即哪个部门的业务由哪 个部门的负责人（或分管此部门的领导）巾报。申报时首先由申报人到办公室填 写招待申请单。招待申请单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予 批准。招待申请单填写后，交办公室进行审批（办公室接待由分管领导审批），

6、签字批准后，由申报人带领招待人员到指定地点就餐，结账时必须索取发票，并 附有饭店服务员书写的菜单。发票和菜单必需同时带回公司，否则不论有无招待 申请单，公司总经理不予以签字报销（总经理用餐招待除外）。2、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或总经理联系而进行的招待, 要补办招待申请单。首先由接待人写出巾请,说明为什么未事先取得招待申请单, 为什么事先未能与领导电话联系，为什么招待等。申请要交总经理审批。凡被批 准的，持有总经理签字的申请到办公室补写招待申请单，否则，办公室一律不予 授理。3、凡无招待申请单或有招待申请单但审批手续不齐全的财务一律不予报销。 否则要追究相关人员的责任。4、公司员

7、工外出需要招待的，必须事先请示主管 领导或办公室主任，有主管领导或办公室主任代为填制招待申请单，并请示总经 理审批,然后明确给以答复。该申请单作为外出员工回公司后报销招待费的依据。 否则财务一律不予处理。（二）招待用酒、烟由办公室根据领导指示办理。（三）凡工作餐，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐 人员需要饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害单位形象。（四）陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办 事人员，必要时由公司总经理或分管副总出面，但陪餐人员最多不超过4人。五、客户接待流程接待申请确定接待级别联系接待单位安排接待人员 机场（车站）接车安排住宿到公司

8、参观领导接见餐饮安排 提出、收集合作事项处理、确定合作事项领导会谈 机场（车站）送车电话回访1、接待申请：招待人员在了解客户即将到访时通知办公室，要求进行客户 接待的安排，如出差在外应及时以电话方式通知，并落实客户的联系方式、随行 人数、是否需用车到机场或火车站接送；2、确定接待级别：根据招待人员提供的信息，有办公室确定接待标准。3、接待准备工作：办公室根据接待申请要求，在客户到达前应作好相关的 接待安排，及时与客户联系了解具体的到访人数、是否需用车、订房、订餐或其 它要求，并及时落实。4、安排接待人员：公司根据工作的需要安排接待人员，肩负接待任务的人 员必须严格按照标准落实整个接待过程。一般

9、情况下，来访人员没有离开前，接 待人员不宜随意离开。5、机场（车站）接车：接待人员在接到接待任务后，必须确认来访人员的、 班机（班车）何时到达，到达地点，航班号（车次），来访人员的姓名、特征等。 需要用车的，先落实公司有无车辆之后进行，如无法安排车辆的应通知客户并告 之坐车方式，特别是飞机的，可通知其坐高速快运到车站或打的到车站后坐高速 到机场。实在必需用车而公司又调派不出车辆的可经请示总经理后租借商务用 车。接到来访人后，接待人员帮忙提行李上车，根据班次的时间或者来访人员的 需要安排住宿、餐饮的先后次序。6、住宿安排：需要安排住宿的，由办公室事先通知签有协议的酒店订房。 到达住宿地点后，接待

10、人员要主动帮来访人员提行李上房间，简单讲解房间内设 施的使用方法，留下自己的联系电话。根据来访人员是长途或者短途，安排来访人员休息或者直接到销售部。并提前与办公室联系相关部门的接待安排。7、参观：7.1客人到达前，办公室要首先将会议室打扫干净，准备好相应的茶水、烟、 水果等。7. 2技术部配合将投影仪等设备安装到位，安排好讲解人员。7. 3参观主要是展览室参观的接待，一般不安排办公室和车间的参观，如客 人提出必需参观的，可带领客人参观，但必需有陪同人员提前与主管领导招呼， 参观时可告知客人不能拍照。7.4接待人员陪同来访人员到达后，招待人员须主动上前，使用礼貌用语， 安排来访者就座，送上茶水。

11、7. 5主要的介绍工作由接待人员进行。介绍工作主要突出的重点在于：样板、 展览室的布局、新产品的讲解、音效的配合、工作人员的主要负责工作范围、企 业文化、企业的前景等等方面。在没有引见公司领导之前，接待人员可以和来访 人员探讨商谈合作的意见以及来访的主要目的。8、领导接见：接待人员在带领来访人员见领导之前，必须和公司领导沟通 好，确认接见时间、地点，然后带领来访人员与领导见面。见面时，接待人员先 做介绍双方的工作，然后粗略地讲解来访者的主要商谈事项。（特别注意：介绍 公司领导时，应有意无意地对领导做抬高身份的赞扬，增加商谈的优势。）9、餐饮安排：办公室可知会相关部门后进行，一般的接待要求业务员

12、工或 相关员工一起进行，安排接待人员应陪同来访人员就餐，并且按照来客的习惯安 排酒水。就餐过程中，接待人员可以适当地带动气氛，促进双方的感情交流。（注 意事项：接待人员本人不要喝酒过度，结帐不要当来客面，出外结帐）。办公室 要根据到访的客户人员情况，根据餐费标准事先到饭店点菜，保证客人到达饭店 后菜立刻可以上齐。酒水、烟、饮料等尽量由公司办公室事先买好自带。10、提出、收集合作事项：经过以上的步骤，双方的感情交流有了基础，接 待人员可安排双方转入到商务谈判的阶段。根据公司开展工作的实际情况和部门 相关的标准，提出合作事项的内容，咨询来访人员提出的合作事项内容并且做好 笔录。n、处理、确定合作事

13、项：本着双赢的原则，接待人员根据合作事项的内容 收集双方的意见，进行处理以至最后定案，经双方确定后用文案交与双方。禁止 口头承诺或口头协议。12、领导会谈：双方在合作事项达成一致后，双方领导一般会进行互相道贺 的仪式，接待人员适时作相关的安排。13、机场（车站）送客：来访人员离开，由接待人员陪同送客，接待人员除 了主动帮来访人员提醒外，如有公司赠送的纪念品，一定要提醒或者直接递交到 来访人员手上。送客时，须等到来访人员离开自己的视线范围以后，才能离开。14、电话回访：接待人员按来访人员走的航班号（车次），估计他们到达的 时间，适时去电进行咨询接待工作的情况，了解客户对公司的产品和企业形象等 等

14、方面的意见。及时做好记录并上报公司，以便改进。15、公司客户备案：接待任务结束后，由相关接待人员填写客户信息表交销 售部存档。客户信息表包括：单位、地址、姓名、职务、联系方式、接待人员接 触内容及收获情况等。六、招待费的报销1、报销的时间:1.1各种招待费用要在事务完毕或回公司3日内及时报销。1. 2总经理室只在每周的星期一进行报批，其余时间不予审批。1. 3财务室报销集中在每周的星期二至星期四进行，其余时间不予处理。2、报销的管理：1.1 招待费报销一律由部门指定专管人员进行处理，由专管人员收齐汇总后 报总经理室。专管人员可负责对报销凭证的初步审验，手续不全者，专管员不予 接收。1.2 费用

15、单的经手人、部门负责人、审核人、财务部门主管必须逐项填列审 核后才能报部门专管员处。2. 3部门主管主要核实招待费用的时间、地点、费用的真实合理性并在费用 报销单、粘贴单上签字、签日期。3. 4财务部应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和菜单进行合法性审 核；是否有涂改；费用的计算是否正确；后附的发票是否齐全等。3、报销单的粘贴：3.1招待费用粘贴必须符合财务要求：票据自左至右捻开实行坐式粘贴，凭 证粘贴必须牢固且不得长于粘贴单。3. 2粘贴单经手人、报销人、凭证张数、报销金额大小写、报销事由等必须 据实填写，不得涂改。经手人和报销人为一人者也必须同时填写，不得空缺。粘 贴发票金额必须等于或大于实报销金额。3. 3费用单必须靠粘贴单左侧粘贴，且上下对仗整齐。报销事由与粘贴单相 符，金额一致。3. 4费用单必须由上至下逐笔填写，不得出现空行、空格。报销金额与批准金额必须如实填列。3. 5招待费用必须由填写人注明费用产生的根源，分地区、分人员进行明确。3. 6各出差地的招待费应分别粘贴，分别填写费用报销单，不能混在一起报 帐。3.7无发票、非正规发票的招待费单据原则上不予报销。3. 8其他费用不许与招待费票据粘贴在一起。4、报销单的填写：4. 1报帐人在填写报销单时应遵照“事实求是、准确无误”的原则，将招