赫山区市容环境卫生管理处整体支出绩效评价报告.docx

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1、赫山区市容环境卫生管理处整体支出绩效评价报告为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支 出责任，提高财政资金使用效益，我处根据益阳市赫山区财政局 关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知（益赫财绩2018） 3号）的部署，认真组织进行了 2017年度预算绩效自评工作，现 将我处整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况赫山区市容环境卫生管理处是赫山区城市管理行政执法局下属 事业单位，主要工作职责是负责赫山城区街道垃圾清扫、清运，市 容监察、门店、单位社区有偿服务收费，运输渣土还洁，台站、公 共厕所环卫基础设施新建改建管理维护及部分乡镇中转站垃圾清运 等任务。部门整体支出概况。20

2、17年决算情况说明：1、收入的相关说明2017年区财政拨款4028.5万元，上级补助收入1459.8万元，事 业收入566.7万元，共计6055.0万元。2、支出的相关说明2017年支出总额为5878.0万元（1）、人员经费1132. 1万元，其中：基本工资489.3万元，绩效 工资327.8万元，伙食补助2.1万元，津贴补贴22.0万元，社会 保障缴费242.7万元，其他工资福利支出48.2万元。(2)、日常公用经费4205.3万元，其中：办公费6.7万元，印刷费3.5万元，咨询费LO万元，水费2.5万元，电费32.2万元， 邮电费4.7 万元，差旅费0.2 万元，维护费166.9 万元，租

3、赁费10.4万元，公务接待费0.5 万元，专用材料费6.2 万元，专用燃料费349.9万元，劳务费3219.5万元，委托业务费 277.9万元，工会经费15.9万元，福利费。.7万元，公务用车运行 维护费64.0万元，其他商品和服务支出42.6万元。(3)、对个人和家庭的补助374.6 万元，其中：抚恤金 3.7万 元，生活补助246. 3万元，医疗费5.4万元，奖励金1.8万元, 住房公积金86.3万元，其他对个人和家庭的补助支出31 .1万7U o4、其他资本性支出166 .0万元，其中：办公设备购置0.4万元， 专用设备购置49. 1万元，基础设施建设116.6万元。3、年终结余为177

4、.0万元。(二)整体支出绩效目标。预决算公开：2017年，按照上级的要求，我处在赫山区门户网站进行了预算公开。资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了益阳市赫山区 环卫处财务管理制度，明确了具体责任人，严格报批、销审等手 续，单位无任何资产流失现象。“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三 公经费”支出，取得了良好效果。2017年度在接待工作中节约开支 从严把关。绩效目标1：主次干道、背街小巷清扫保洁，渣土运输污染还洁, 道路清洗能够按照市区二级考核细则及合同管理要求，卫生质量达标。城区台站、单位庭院、纯居民区围点、基建装修装饰垃圾能够按照 市、区两级考核细则，日产日清、清运

5、率达100%。环卫基础设施 建设如台站、公厕、果皮箱等按照市区两级年度计划要求，组织建设 并按期竣工投入使用，台站、公共厕所等维修、维护能快捷及时，确 保正常使用。绩效目标2：环卫工作人员工资绩效能够向上级申报争取,尽力落实。绩效目标3：严格控制非生产性开支，认真落实各项财务财经制度， 按照年初计划落实。（三）部门整体支出情况分析。从整体情况来看，我处严格按照年初预算进行部门整体支出。在 支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。 所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。 尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进 度情况进行资金拨付，无截留

6、、无挪用等现象。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及省、市绩效管理 工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效 理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。（二）绩效评价的主要过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署,全处成员共同参与，按照自评方案的要求， 对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找 原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。三、主要绩效及评价结论2017年，赫山区环卫处在区委、区政府及上级主管局的正确领 导下，深入学习贯彻党的十九大全会精神和习近平新时代中国特色 社

7、会主义思想，结合环卫工作实际，围绕单位增收降耗、搞好优质 服务方面下功夫，圆满完成上级交办的各项工作任务。指标1：数量：城区主次干道清扫保洁服务面积966.4万平方米，包 括背街小巷清扫、银城大道。城区29个站厕合一垃圾中转站垃圾清 运处理，企事业单位、纯居民区围点清运近1000个，3个乡镇垃圾 中转站垃圾清运处理，日清运300吨。城区45个独立公共厕所日常 维护管理近1532个果皮箱清掏抹洗维护管理。指标2：质量：能够认真履行职责，服务水平标准较高，效果效好。指标3：时效：能够按照合同管理要求及时服务，效率较高。指标1：经济效益：投入参照2007省颁环卫作业费用定额标准。（按 0.6-0.8

8、系数）执行，能够较好的实现预期效果、投入与产出相匹配。指标2：社会效益：能够为广大市民提供一个舒适干净的工作生活环 境，社会效益好。指标3：社会公众满意度：社会公众（服务对象）满意程度测评达 到98%以上，对环卫工作提供的优质服务，问题处理快捷及时充分 理解支持配合，人居幸福指数不断提高。四、存在的主要问题由于计划预算经费拔付不及时，导致支出业务集中或延误，影响 工作正常运转。五、有关建议按照环卫实际作业情况足额核定工作经费，确保及时拔付，不影 响日常工作的正常开展。六、改进措施和建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机 构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤 俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的 科学性、合理性、严谨性和可控性。2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及 预算执行情况分析。3、完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八 项规定”和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范支出 标准与范围，并严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定加 强固定资产管理，确保账账、账实相符。2018年6月6日