绥芬河市口岸管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、绥芬河市口岸管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告市财政局：按照市财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我 单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、部门基本情况（一）部门构成情况口岸委是行政单位，是市委市政府直接领导下的综合 管理机构，负责对本地口岸工作的管理、协调、监督、检查 与仲裁。口岸委下设两个事业单位，三个职能科室：两个事业单位：口岸服务中心、信息中心三个职能科室：办公室、铁路科、公路科（二）人员构成情况行政编制8名，事业编制10名。领导指数：主任1名； 副主任2名；科长3名；科员12名，临时人员4名，退休 人员19 Ao二、部门主要职责1、绥芬河口岸管理委员会是市政府直接领

2、导下的口岸 管理机构，负责对本地口岸工作的管理、协调、检查、监督 与仲裁。2、负责贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、 政策和规定，并结合本口岸的具体情况制定实施细则。3、督促检查口岸检查、检验单位，按自己的职责和规 定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管 理以及检查、检验、检疫工作。4、组织平衡口岸的外贸运输计划，检查和贯彻执行国 家下达的运输计划，并加强预测、预报工作。5、组织口岸的疏运工作。定期组织召开口岸疏站领导 小组会议，及时解决疏运工作中出现的各种问题，保证口岸 畅通。6、负责协调处理口岸运输、查验、货代等部门之间的 矛盾和工作纠纷，遇有紧急情况有权作出仲裁。7

3、、负责代市政府征收口岸设施维护费、价格调节基金 和旅游管理费，代市地税局征收旅游管理税。8、检查督促本口岸的规划、建设和技术发行配套工作 的实施，并促其同步进行。9、负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策纪律和加 强治安综合治理的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉 外问题和严重违反纪律的情况进行检查，提出处理意见。10、开展调查研究，总结交流经验，向上级有关部门反 映口岸工作中出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见。11、负责口岸信息化工作，积极推动、协调、整合各方 面的资源，建设电子口岸，提升口岸综合服务水平。12、承办上级领导交办的其他事项。二、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）2018

4、年预算规模情况1.预算资金情况年初总收支预算情况预算收支情况预算项目合计（万元）财政拨款年初预算1,012.27上年结余9, 742. 54本年收入合计5,464. 28本年基本支出408.97项目支出10,938.59本年支出合计11,347. 562.整体支出使用范围、方向和内容支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出242. 270商品和服务支出22. 65890.8对个人和家庭补助144. 050资本性支出010,047.79合计408.9710,938.59（二）年度预算收支决算情况1、2018年度预算收入决算情况单位：万元预算可用 指标财政拨款 收入本年度指标 结余上年

5、度指标 结余结余减 少1,012.275,464. 283,859. 259, 742.545883. 292、2018年度预算支出决算及结余情况单位：万元比较项目支出项目合计其中：财政拨款预算金额基本支出174. 31174. 3项目支出837. 96837. 96合计1,012.271,012.27决算金额基本支出408. 97408. 97项目支出10,938. 5910,938.59合计11,347. 5611,347.56执行差异基本支出234. 56234. 56（预算-决算）项目支出10,764. 2910,764. 29合计10,998.8510,998.85三、绩效评价工作情

6、况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇 财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效 益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施 和分析评价等内容我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由 我委财政科牵头，制定了详细的工作方案，明确责任，确定 评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置， 按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性 终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量 定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。四、整体支出使用管理情况（一）基本支出使用管理情况

7、基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用 经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商 品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情 况如下：1.基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）预算项目本年预算本年追加本年可用指标工资福利支出140. 46101.81242. 27商品和服务支出26. 17-3. 5222.65对个人和家庭补助7. 68136. 37144. 05合计174. 31234. 66408. 97根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标408. 97万元。2.本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预算可用指标本年决

8、算金额差额工资福利支出140. 46242. 27101.81商品和服务支出26. 1722. 65-3. 52对个人和家庭补助7. 68144. 05136. 37合计174.31408. 97234. 66（二）“三公”经费使用管理情况1.2015年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目基本支出项目支出合计公务接待费0. 1800. 18公车运行维护费1.801.8因公出国费用1. 1801. 18公务车购置费000合计3. 1603. 162. “三公”经费预算执行情况（单位：万元）费用项目预算金额决算金额增加额（预-决）基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待0.

9、1800. 18000公车运行1.801.8000公车购置000000因公出国001. 180-1. 180合计1.9803. 160-1. 180我委2018年度“三公”经费预算1. 98万元，支出3. 16 万元，2018年度实际支出3. 16万元（其中因公出国费用是 追加的费用），年末没有结余；全年未购置公务用车，“三 公”经费总体控制还比较理想。3. “三公”经费与上年对比情况（单位：万元）费用项目2017年决算数2018年决算数增减情况 (2018-2017)公务接待费0. 230. 18-0. 05公车运行维护费1. 21.80.6因公出国费用0. 541. 180. 64公务车购

10、置费000合计1.973. 161. 19从上表反映，本年“三公”经费较上年有所上升，其中 主要原因是有出国任务追加的出国费用，公务用车2017年 追加的是9个月的费用，2018年是一年的费用。2018年度 实际支出3. 16万元，实际增加金额为1. 19万元，增加38%, 控制有待加强。五、部门整体支出绩效评价2018年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建 成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成 了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内 部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得 到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析， 部门整体支出绩

11、效情况如下：（一）经济效益评价1 .本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算 编制以内，编制内在职人员控制率小于100%; “三公”经费 预算总额较上年增加38%O2 .预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除 专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门 预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制不 是很理想，超过本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强 化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点 和资产清理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度评价得 分为95分。（二）效率性

12、评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排 的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪 律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、 纪律底线、道德底线。（三）社会公众满意度评价2018年，全体干部职工在党委、政府的正确领导下，勤 奋工作，创先争优，在2018年民主测评中，满意度为100%。六、存在的主要问题。办公费支出有所超编，预算编制 的合理性有待提高。七、有关建议针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实 施的改进措施如下：1 .细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要 求进行预算编制

13、；全面编制预算项目，优先保障固定性的、 相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间 的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控 性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行 预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。2 .加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时， 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支 付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3 .持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公” 经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批， 杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经 费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4 .加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确 保项目绩效目标的完成。绥芬河市口岸管理委员会2018年12月16日