法律法规及其他要求控制程序.docx

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1、法律法规及其他要求控制程序依据 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001： 2008 标准建立文件编号：XX发放号：编 制：审 核：批 准： 批准日期:XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门经营管理部法律法规及其他要求控制程序版本/修改：1/01目的为了建立获取、识别、更新与质量、职业健康安全、环境管理相关 的法律法规及其他要求的渠道，确保集团公司各部门、单位能够获取、 执行。2适用范围本程序适用于集团公司与质量、职业健康安全、环境管理相关的法 律法规及其他要求的获取、识别、更新管理，以及对法律法规及其他要 求执行情况的检查。3职责1.1 1管理者代表负责管理体系适用的

2、法律、法规及其他要求清单的审批，负责 对管理体系中适用的法律、法规及其他要求的获取、识别、更新、传达、 执行情况进行监督。1.2 经营管理部是本程序的归口管理部门。负责收集与管理体系有关的通用法律、 法规及其他要求；识别评估法律、法规及其他要求的适用性，汇总各部 门获取的法律、法规及其他要求，并编制更新适用的法律、法规及其 他要求清单；负责为法律、法规及其他要求的宣贯搭建平台；负责合 规性评价管理。1.3 各部门（含具有管理职能的单位）负责其与管理体系有关的法律法规及其他要求的获取、识别、更新、 执行、合规性评价。XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门经营管理部法律法规及其他要求控制程

3、序版本/修改：1/04工作程序4.1 工作流程法律法规及其他要求控制程序法律法规及其他要求识别法律法规及其他要求应用法律法规及其他要求检查与更新审批利定集w 法律、法规及其下发公司级法律、法规及其他要求清单法律法规及其他要求宣贯公司级法律、法规及其他要求的应用合规性评价监督检查应用情况进行级法律、法规及其他要求的识另k确定部室级法律、 法规及其他要 求的应用配合经营管理 部进行法律、 法规及其他要求的识别、更-2-XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门经营管理部法律法规及其他要求控制程序版本/修改：1/04.2 获取与识别4.3 2.1获取与识别的内容4. 2. 1.1法律：全国人民代

4、表大会及常委会颁布的宪法和有关法律；4. 2. 1. 2法规：国务院和省人民代表大会及常委会颁布的有关质量、 健康安全、环境管理的条例和实施细则；4. 2. 1. 3规章：国务院、各部、委、局颁布的规章；4. 2. 1. 4标准规范：国家和地方颁布的质量、职业健康安全、环境管 理标准规范；4. 2. 1. 5其他要求：各级政府有关质量、职业健康安全、环境管理方 面的规范性文件、上级部门的有关要求、地方有关质量、职业健康安全、 环境管理的要求、相关行业的要求、非法规性文件和通知、有关国际公 约等。4. 2.2获取与识别的途径4. 2. 2.1各部门通过与当地政府主管部门包括技术监督、环保、安全

5、生产、人力资源、海事、港航等部门保持联系和沟通，及时获取国家、 地方及行业质量、健康安全、环境管理相关的法律法规及其他要求。4. 2. 2. 2各部门通过各类媒体获得有关法律法规及其它要求的信息。4. 2.3各部门负责对照集团公司生产经营及相关管理活动识别适用的 法律法规及其他要求。4.3 确认与更新4. 3.1各部门对获取的法律法规，由本部门负责人对其版本、有效性 及与公司生产经营活动的适用性进行识别确认，经分管领导审批后，确 认为集团公司和本部门适用的法律、法规，填入部门法律法规清单，并 填写法律法规获取（更新）确认登记表，报经营管理部。5. 3.2经营管理部汇总审查后填写适用的法律、法规

6、及其他要求清 单，报管理者代表批准发布。6. 3.3法律法规及其它要求颁布或重新修订时，各部门应对其适用性 予以确认，按4.2. 1和4. 2. 2的规定及时更新。4.4 宣传与贯彻XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门经营管理部法律法规及其他要求控制程序版本/修改：1/04. 4.1经营管理部在集团公司门户网站建立专栏，及时发布更新法律 法规及其他要求。4. 4.2宣教中心对发布的法律法规及其他要求通过电视台、港报、港 杂志、网站等方式进行宣传。4. 4.3各部门对发布的法律法规及其他要求利用宣传材料、黑板报、 讲座、研讨会、案例分析等方式，组织本部门或单位员工及相关方进行 学习培训。4. 4.4法律法规及其他要求需要纳入公司规章制度的，由各部门组织 制订或修订。4 . 5合规性评价在法律法规及其他要求执行过程中，由各部门根据职能和适用的法 律法规及其他要求进行评价并填写合规性评价表，报经营管理部备 案。5 .6检查与考核各部门将法律法规及其他要求的执行情况进行检查，对于发现的问 题作出相关的考核报告。5相关文件体系文件管理程序内部审核控制程序6支持性文件规章制度制定管理规定7记录法律法规获取（更新）确认登记表适用的法律、法规及其他要求清单合规性评价表