桂阳县鹿峰街道办事处2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、桂阳县鹿峰街道办事处2022年度部门整体支出绩效自评报告根据湖南省预算支出绩效评价管理办法（湘财绩 20207号）和桂阳县财政局关于开展2022年度财政资 金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知（桂财绩 202314号）要求，现将我街道对2022年度部门整体支 出和专项资金绩效自评情况报告如下：一、单位概况（一）单位基本情况1 .机构设置：本单位由党政办公室、党建办公室、社 会事务办公室、自然资源和生态环境办公室经济发展办公 室、社会治安和应急管理办公室、司法所、财政所、社会事 务综合服务中心、农业综合服务中心、社会治安和应急服务 中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队 等1

2、3个部门组成。管辖区域为十字街、东塔、南塔、百花、 蔡伦井、南苑、北麓、东风8个社区居委会，富阳村1个 行政村，共有43个居民小组，24个村民小组。总面积60.2 平方公里，户籍总人口 16万人。2 .人员构成情况：2022年本单位编制数为62个，其中行政编27个，事业编35个（不包括财政所，司法所），年 未实有人数75人（包括退休人员6人），其中7人为退伍安 置无编人员，财政所6人，司法所3人。（二）主要职能职责一是宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、 法规、保证县政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治 教育和社会主义法制。二是组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规 划，检查、

3、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和 收支管理，进行财务审计和有关项目统计。三是制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来 人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人 和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。四是开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健 工作，建设社会主义精神文明。五是开展爱国卫生、市容卫生、环境保护、绿化美化工 作。六是开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军 优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发 展社会福利生产。七是指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居 民委员会自治能力，发挥居委会作用。八是参与城市建设、危房改造及

4、住宅小区的管理工作。九是协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。十是配合有关部门做好防汛、防水、交通管理、抢险救 灾工作。十一是向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人 民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。十二是完成县政府交办的其他事项。二、部门整体收支情况（一）收入情况。2022年收入合计完成2258.63万元， 其中一般公共预算财政拨款收入2245. 07万元，占总收入的 99. 40%；政府基金预算财政拨款收入7.84万元，占总收入 的0. 35%；其他收入5. 72万元，占总收入的0. 25%o（二）支出情况。2022年支出合计2

5、258.63万元，（1） 基本支出954. 68万元，占总支出的42. 27%,其中：人员经 费776. 04万元，占基本支出的81. 29%,日常公用经费178. 64 万元，占基本支出的18. 71%； （2）项目支出1303. 95万元， 占总支出的57. 73%。主要项目使用情况：（1） 一般公共服务 支出主要包括人大代表保障支出10. 14万元、政协事务2万 元、政府事务支出776. 26万元、统计事务支出2. 14万元、 财政事务支出10.71万元、纪检监察事务支出16万元，党 委事务支出132. 74万元、宣传事务1.6万元、其他支出 297. 43万元。（2）公共安全支出. 4

6、6万元。（3）文化旅游 体育与传媒支出4. 1万元。（4）社会保障和就业支出主要包 括社会保险业务管理事务16. 42万元、民政事务支出450. 12 万元、行政事业单位养老支出110. 90万元、就业补助80. 53 万元、抚恤支出15. 20万元、临时生活救助支出22. 21万元、 移民后抚支出7. 84万元、职工生育工伤保险等5. 58万元。（5）卫生健康支出59. 59万元。（6）节能环保支出1. 08万 元。（7）城乡社区支出2. 68万元。（8）农林水支出155. 03 万元。（9）住房保障支出63.41万元。（Io）灾害防治及应 急管理支出3万元。（11）其他支出0.45万元。（

7、三）三公经费支出情况。2022年，“三公”经费完成5. 16 万元，比上年减少1.03万元，减少16. 67%,增加变化的主 要原因是：厉行节约，加强车辆管理，减少车辆损耗，本年 度未购置车辆，编制已满。其中：因公出国（境）费完成0 元，比上年增减0元，增加下降0%,增减变化的主要原因是: 公务接待费完成L 85元，比上年减少0. 6万元，下降24. 64%, 减少变化的主要原因是：厉行节约；公务用车购置及运行维 护费完成3. 31万元，比上年减少0.43万元，减少11. 43%, 增加变化的主要原因是：加强车辆管理，减少车辆损耗，本 年度未购置车辆，编制已满。（四）固定资产管理情况。坚持厉行

8、节约、物尽其用的 原则，我单位资产管理采取由办公室统一建档、统一软件管 理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，办公 室统一调节使用，发挥其效益，特别是机构改革过程中，对 资产进行了全面的清理，保证能用则用的原则，对不能用的 资产，采取先处置后购置，保证了资产的安全高效。截止到 2022年12月底，固定资产总额213. 71万元。三、部门整体支出绩效评价流程（一）评价依据：财政部关于印发财政支出绩效评 价管理暂行办法的通知（财预2011） 285号）、湖南省 预算支出绩效评价管理办法（湘财绩2020） 7号）和桂 阳县财政局关于开展2022年度财政资金部门整体支出和专 项资金绩效评价工

9、作的通知（桂财绩202314号）（二）评价目的：通过对县财政2022年度安排我街道 的预算配置、预算资金管理、资产管理、职责履行、履职效 益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部 门预算管理提供决策依据。（三）评价原则、体系和方法1、评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客 观实际，实事求是的原则。2、评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部 分，本次主要参照了财政部门制定的部门整体支出和专项 支出绩效评价指标体系的相关内容，根据部门具体情况对 个性指标进行了调整细化，形成桂阳县鹿峰街道街道办事 处2022年度部门整体支出和专项支出绩效评价指标体系。3、评价方法：主要采用因

10、素分析法、投入产出效益分 析法、比较法和问卷调查等方法。（四）评价过程1 .前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以街道主 任为组长的绩效评价工作小组，按照相关项目的政策规定、 财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我街道整体收支 和专项支出情况，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。2 .组织实施：采用核查法核查2022年财政预算批复执 行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情 况、“三公”经费及资产管理和各项目专项支出情况，结合 部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评 和社会问卷调查。3 .分析评价：对评价过程中收集的资料进行分类汇总、 归纳分析，依据设定的部门整体支出

11、专项支出绩效评价指标 体系进行了评分，形成了综合性书面报告。三、部门整体支出和专项资金管理评价（一）部门整体支出和专项资金管理L严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按 照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编 制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费, 压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格 政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金， 保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规，制 定了机关财务、公务配置使用、接待、会务、因公出差、车 辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险, 保证财政资金

12、的安全和高效运行。四、整体支出和专项资金绩效评价(-)部门整体支出绩效情况2022年，我街道积极履职，强化管理，较好地完成了 年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部 管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到 提升。根据部门整体支出绩效自评表，我街道2022年度绩 效自评得分为95分。四、存在的主要问题1 .因单位临时人员及劳务派遣人员多导致经费不足：日常公 用经费不足、与实际支出相差大。2 .预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算 编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。3 .公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出 五、工作建议一是建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员 认真学习预算法等相关法规、制度，提高单位领导对全 面预算管理的重视程度，增强业务人员的预算意识，坚持先 有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念。 二 是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格 按规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支 出。三是统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡。四是 加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好 部门整体支出预算评价工作。桂阳县鹿峰街道办事处2023年5月15日