新邵县水利局2019年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、新邵县水利局2019年度部门整体支出绩效自评报一、部门概况（一）部门职能职责1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和 规划，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河流域综 合规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管 理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并 监督实施。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源 调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指 导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇 供水工作。3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组 织实施

2、，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排 建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内 和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建 议并负责项目实施的监督管理。4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规 划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、 地下水资源管理保护。5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制 节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用 水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合 利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导江河 和湖泊水生态保护与修复、江河和湖

3、泊生态流量水量管理以 及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利 基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管 理，组织实施水利工程建设的监督。8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施, 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责 建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项 目的实施。9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设 与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌 溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建 设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化 工作。10、负

4、责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民 有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监 督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。负 责管理大中型水库移民资金。协调推动水库移民对口支援等 工作。Ih指导协调涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠 纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生 产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全 监管。12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪 水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；做好水文工 作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。13、负责法律、法规和上级政府规定的安全生产职责， 承办县安全生产委员会交办的有

5、关安全生产工作。完成县 委、县政府交办的其他任务。14、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、 优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加 重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保 护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护江 河健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的 可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。（二）机构设置根据编委核定，我局内设股室4个，包括办公室、计划 财务股、水政水资源股（加挂河湖管理与河长制工作股牌 子）、水利股（加挂水旱灾害防御股牌子）。非独立核算事 业单位4个，包括水政监察大队、水利水电技术指导服务站、 河道管理站、农

6、村饮水安全服务中心。二、单位基本情况我局机关编制人数为32人，实际人数98人（其中，在 职59人，离退休25人，临聘人员14人），遗属补助人数 14人。（三）2019年度工作计划。目标L始终突出防汛抗灾。坚持一手抓防汛，一手抓 抗旱，确保全面实现县委、县政府提出的防汛抗灾目标，为 全县经济社会发展提供保障目标2：强力推进水利建设。计划投入水利建设资金400 万元，完成各类水利工程55处。目标3：狠抓农村饮水安全。一方面，大力实施农村水 厂提质增效建设，提升农村饮水安全硬件设施水平。另一方 面，切实做好管理文章，确保水厂长效运行。目标4：切实强化水资源管理与保护。一是进一步严格 “三条红线”指标

7、控制，使最严格的水资源管理制度落地生 根；二是狠抓“禁投”工作；三是狠抓饮用水源地保护工作。目标5：全力抓好河道管理。一方面，继续抓好河道采 砂专项整治；另一方面，继续抓好河道保洁工作，进一步加 大督导巡查力度，确保工作扎实有序推进。目标6：确保水利工程长效运行，长期发挥效益目标7：集中抓好项目前期。依据全县水利“十三五” 规划，认真研判中央投资的政策，重点围绕水库和水闸除险 加固、大中型灌区建设、主要支流治理、中小河流治理、泵 站更新改造、小型农田水利基本建设等方面，积极向上汇报, 加强衔接，主动出击，争取更多的水利项目进入国家投资的 笼子。二、部门整体支出规模、使用方向和内容（金额：万元）

8、。 （一）年度预算收支情况1.年初预算收支预算项目预算金额较上年力皆减变化2019 年2018 年金额比例收入预算1144. 56960. 59183.9719.15%其中：财政经费拨款1144. 56960. 59183.9719.15%支出预算0其中：基本支出632. 76448. 79183.9740.99%其中：项目支出511.8511.800. 00%根据年初预算批复，与上年比较预算增加183. 97万元, 其中基本支出增加183. 97万元，主要是因为人员工资按比 例增加，以及脱贫攻坚安全饮水工程迎检等支出增加，项 目支出与上年持平。2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容支出项目

9、基本支出项目支出合计工资福利支出463. 68463. 68商品和服务支出108.52111.8220.32对个人和家庭的补助60. 5660. 56资本性支出（基本建设）400400合计632. 76511.81144. 56（二）年度收支决算情况L年度收入决算收入来源预算金额决算金额差额财政拨款收入1144. 561043. 48-101.08主要是职工养老保险、职工医疗保险、住房公积金及其 他社会保障缴费的单位部分预算金额直接由财政统一与各 保险站所结账，未在账面进行反映。2.年度预算支出决算及结余预算支出类别预算金额决算金额增减金额基本支出632. 76531.68-101.08项目支

10、出511.8511.80小计1144.561043. 48-101.08本年收入结余101.08万元，主要是职工养老保险、职 工医疗保险、住房公积金及其他社会保障缴费的单位部分预 算金额直接由财政统一与各保险站所结账，未在账面进行反 映。三、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出管理1、基本支出总额使用和管理预决算支出项目预算金额决算金额节约/超支金额工资福利支出463.68366. 78-96.9商品和服务支出108.52102.75-5. 77对个人和家庭的补助60. 5662. 151.59合计632. 76531.68-101.082、基本支出中各费用明细支出管理(1)工资福利支出费

11、用项目预算金额决算金额节约/支金额节约/超支率基本工资188.41213. 6725. 2613.41%津贴补贴115.2120.815.614. 87%奖金15.716.81. 17.01%伙食补助费绩效工资0职工养老保险62.88-62.88-100. 00%职工基本医疗保险缴费21. 62-21. 62-100. 00%其他社会保障缴费6. 05-6. 05-100. 00%住房公积金38.32-38.32-100.00%其他工资福利支出15. 515. 500. 00%合计463.68366.78-96.9-20. 90%本年工资福利支出结余96. 97万元，其中基本工资超 支25.

12、26万元，津贴补贴超支5. 61万元，奖金超支1.1万 元，主要是因为人员人数增加及工资按比例增加，各类保 险节约128. 87万元，主要是因为保险部分直接由财政扣除, 账面没有反映。(2)商品和服务支出项目预算金额决算金额增减额增减率办公费76. 5-0. 5-7. 14%电费8.86.8-2-22. 73%物业管理费76.9-0. 1-1. 43%差旅费2019.9-0. 1-0. 50%维修(护)费44.20.25.00%培训费21. 7-0. 3-15. 00%公务接待费54. 94-0. 06-1. 20%委托业务费32.6-0.4-13. 33%工会经费1820211. 11%其他

13、交通费33. 7229.21-4. 51-13. 37%合计108.52102. 75-5. 77-5. 32%商品和服务支出节约5. 77万元，总的支出控制在预算 内。(3)对个人和家庭的补助支出项目预算金额决算金额结余/超支金额结余/超支率退休费54. 0855. 61. 522.81%生活补助6. 486. 550. 071.08%合计60. 5662. 151. 592. 63%对个人和家庭的补助超支L 59万元，控制在预算内。(二)“三公经费”支出使用和管理1、“三公经费”预算执行费用项目本年预算本年决算结余/超支基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待费504.94

14、00. 060合计504.9400. 060三公经费结余0. 06万元。2、“三公经费”与上年度比较费用项目本年金额上年金额增减额增减率公务接待费4. 946. 17-1. 23-19. 94%合计4. 946. 17-1. 23-19. 94%三公经费较上年减少L 23万元，减少19.94%,主要是 按照相关规定规范接待，压缩三公经费。（三）专项支出管理1、专项资金基本情况及绩效目标本级专项预算共计511.8万元，主要用于水利基础设 施建设400万元，防汛预警系统维护35万、特大防汛20 万，水资源管理18万元、农村饮水安全10万元、小型水 库值守28.8万元。绩效目标为：（1）排查骨干山塘、渠 道、水库隐患，确保度汛安全；（2）解决各乡镇迫切需要 的维修的骨干山塘、渠道等工程。渠道整修、加固30公里, 山塘维修18 口，项目合格率100%。新增灌溉面积850亩， 改善灌溉面积2600亩；（3）确保全县所