塑料助剂行业企业生产安全事故隐患排查清单、排查表、记录、治理台账.docx

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1、基础管理类隐患排查清单见表A. 1。（资料性）隐患排查清单基础管理类隐患排查清单序 号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业性检查名称名称名称名称名称名称名称名称排查周期/组 织级别（每 季度/公司 级）排查周期/组 织级别（每月 /车间级）排查周期 /组织 级别排查周期 /组织 级别排查周期 /组织 级别排查周期/ 组织 级别排查周 期/组织 级别排查周期 /组织 级别1（教育培训）主要负责人和安全管理人员接受培 训，按规定取证，取证后按规定进 行再培训教育，培训教育学时够。(V)生产单位主要负责人和安全管理人 员具备与所从事的生产经营活动相 应的安全生产知识和管理能力。()按规定取证，证

2、件有效，证件与实 际岗位相符、证件符合国家有关规 定和要求。()()开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等 安全培训教育，安全培训教育规定 时间或内容符合要求。(V)()错误一文档中没有指定样式的文字基础管理类隐患排查清单见表A. 20生产现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险 点等 级责任 单位作业步骤（检查项目）危险源 或潜在 事件 （标准）管控 措施名称（示例 交接班）名称（示例 巡检）名称名称排查周期/ 组织级别 （示例：每 小时/岗位 级）排查周期/ 组织级别 （示例：每 周/车间级）排查周 期 /组织级 别排查周期

3、 /组织级 别排查周期/ 组织级别序号名称作业活 动或设 备设施1（工程技 术）()(V)（管理措 施）()(V)（培训教 育）()(V)（个体防 护）()(V)（应急处 置）()(V)错误一文档中没有指定样式的文字错误一文档中没有指定样式的文字基础管理类隐患排查表见表B. 1。（资料性）隐患排查表基础管理类隐患排查表序号排查项目排查内容与排查标准排查记录隐患描述隐患级别备注1生产经营单位资质 证照1 .企业法人营业执照、危险化学品安全生产许可证、危险化学品登记证等。2 .营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证照。2安全生产管理机构 及人员1 .企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专职安全

4、生产管理人员。2 .配备的专职安全生产管理人员是否能够满足安全生产的需要。3 .是否设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。3安全生产责任制1 .是否建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗 位安全职责，并逐级签订安全目标责任书、安全承诺书。2 .是否建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员 安全职责的履行情况进行定期考核，予以奖惩。4安全生产管理制度1 .安全生产例会等安全生产会议管理制度。2 .安全隐患排查治理管理制度。检查人员：审核人：错误一文档中没有指定样式的文字表B. 1基础管理类隐患排查表（续）序号排查项目排查内容与排

5、查标准排查记录隐患描述隐患级别备注5教育培训1 .是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知 识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。2 .从业人员是否接受教育和培训，考核合格后上岗作业。3 .对有资格要求的岗位，是否配备依法取得相应资格的人员。6安全生产管理档案1 .是否建立健全重大危险源档案、重大隐患项目档案、培训教育档案、安全设施管 理档案、特种设备档案；关键装置重点部位档案、承包商和供应商档案、职业卫生 档案和从业人员健康监护档案。2 .危险化学品档案、事故管理档案等各类安全生产管理档案。7安全生产投入1 .是否按照国家规定提

6、取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必需的资金投 入。2 .危险化学品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方 式按照标准平均逐月提取。8应急管理1 .危险化学品的生产、经营、储存单位是否建立应急救援组织；生产经营规模较小 的（可以不建立应急救援组织的），是否指定兼职的应急救援人员。2 .是否建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确 各级应急指挥系统和救援队伍的职责。1 .是否制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。2 .是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和 现场处置方案。审核人：错误一文档中没有指定样式的

7、文字表B. 1基础管理类隐患排查表（续）序号排查项目排查内容与排查标准排查记录隐患描述隐患级别备注9职业卫生基础管理1 .是否根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符 合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规 则佩戴、使用。2 .为从业人员提供的劳动防护用品，是否超过使用期限。10相关方安全管理1 .是否严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作 业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。2 .是否与选用的承包商签订安全管理协议；是否对承包商的作业人员进行入厂 安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保

8、存安全培训教育记录。3 .进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入 现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。11变更管理1 .建立变更管理制度，履行变更程序。2 .企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。12基础管理其他方面1 .是否建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制 度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进 行更新。2 .是否对动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断 路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可 管理，并严格履行审批手续。13审核人：错误一文档中没

9、有指定样式的文字综合性隐患排查表见表B. 20综合性隐患排查表序号内容标准是否符合隐患描述备注1现场管理L现场通道顺畅无杂乱物品，通道标识规范清楚。2 .现场卫生良好，干净整齐，地面无油污、积尘。3 .工位器具定置管理、摆放有序，物品摆放不超出定位线。4 .工作人员按要求穿戴劳动防护用品，穿着整齐、规范。5 .工作人员按规定作业程序、标准作业，工作认真，不违反劳动纪律。2设备管理1 .设备管理制度齐全、流程清晰、执行到位。2 .设备布局合理、间距适当，维护保养、润滑等落实到位。3 .现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4 .设备各类安全防护装置齐全、有效。5 .设备基础、机泵泵体、阀门、法

10、兰等完好，无异常杂音、振动。6 .设备各类标牌平整、清晰、齐全，生产设备有明显的状态标志。7 .备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3工艺管理1 .各生产装置操作规程按规定及时修订，人员经培训上岗。2 .岗位操作人员熟悉本岗位工艺指标，遵守操作规程，落实双人复核确认。3 .操作记录及时、真实，完整、字迹工整、清晰、无随意涂改。检查人员:审核人:错误一文档中没有指定样式的文字表B. 2综合性隐患排查表（续）序号内容标准是否符合隐患描述备注4电气管理1 .生产现场各类电器配件无灰尘、腐蚀及松动现象。2 .防爆区电气设施符合防爆要求，不使用非防爆设备。3 .生产现场按要求配备绝缘工具，接电

11、线、跨接线良好。4 .变、配电室卫生干净、无杂物，落实防火、防水、防小动物措施。5关键装置、重 点部位1 .严格执行关键装置重点部位安全管理制度。2 .设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全、运行良好。3 .安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。4 .消防器材完好、有效，安全通道、消防通道畅通。5 .应急物资、器材准备充分，应急预案按期演练。6危险化学品生 产、储存管理1 .安全生产许可证在有效期内。2 .危化品输送管道设置明显标志，定期进行检查、检测。3 .编制“一书一签”，安全标签内容符合国家标准要求。4 .危化品储存数量及工艺运行指标符合要求。5 .储存场所设置通风、防潮、防火、防爆、

12、防静电等安全设施。6 .废弃的危险化学品包装物进行了无害化处理。7危险化学品使 用管理1 .各生产岗位设置危险化学品危害告知牌，内容符合要求。2 .有毒、可燃气体报警装置完好有效。3 .岗位人员严格按照操作规程进行操作，遵守工艺、安全规章制度。4 .易制毒、易制爆化学品严格按照“五双”进行管理。5 .有毒有害物品的使用场所和操作人员，配有专用的防护用品、操作人员配备劳 保用品O审核人：错误一文档中没有指定样式的文字表B. 2综合性隐患排查表（续）序号内容标准是否符合隐患描述备注8消防管理1 .消防器材、设施配置到位，齐全有效合理。2 .消防通道畅通无阻。3 .供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。4 .厂区内消防栓开启灵活，出水正常，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。5 .消防水管管径及消防栓的数量和地点应符合国家标准，水管保温良好。6 .消防柜内器材放置在干燥、清洁处，消防枪、消防水带等