冷水滩区人大2021年度项目资金绩效自评报告.docx
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1、冷水滩区人大2021年度项目资金绩效自评报告一、项目概况(一)冷水滩区人大为正处级全额拨款行政单位,核定 编制25人,其中:行政编制20人,事业编制5人。2021年 实有在职人员61人,退休人员38人。(二)根据冷水滩区财政局关于下达2021年单位预 算指标的通知,冷水滩区人大2021年度专项工作经费为 111.06万元,2021年区财政共下拨专项资金IlLO6万元。 项目经费主要用于按规定时间组织召开人大常委会会议;进 一步加强法律监督和对“一府一委两院”的工作监督;组织 人大常委会委员、代表视察调研专题工作;开展人大代表培 训,提高履职能力和水平。二、项目组织实施情况一年来,冷水滩区人大常
2、委会在习近平新时代中国特色 社会主义思想的引领下,全面贯彻落实党的十九大和十九届 二中、三中、四中、五中、六中全会精神,根据宪法和监督 法等法律法规,严格按照预算法,强化预算管理,切实做到 专款专用,充分发挥项目资金使用效益。三、项目资金使用及管理情况(一)2021年区财政预算安排人大常委会项目经费 m.06万元,2021年实际财政资金到位 m.06万元,项目 资金到位率100%。(二)冷水滩区人大2021年度项目经费开支共111.06 万元,用于主要用于组织召开人大常委会会议;加强法律监 督和对“一府一委两院”的工作监督;组织人大常委会委员、 代表视察调研;开展人大代表培训,提高履职能力和水
3、平。(三)为加强专项资金的管理和监督,规范专项资金使 用,提高资金使用效益,项目资金严格按照财务管理制度和 预算资金管理办法,坚持“量入为出和专款专用”的原则, 合理安排和使用资金。四、项目绩效指标完成情况(一)产出指标完成情况分析1、数量指标:(1)保证单位经费正常运转,完成工资 福利发放,指标值100%; (2)按规定时间组织召开人大常委 会会议,指标值100%o2、质量指标:在确保圆满完成各项目标任务的前提下, 严格按预算执行,确保专款专用,指标值100%;(二)效益指标完成情况分析I、经费效益:严格控制预算,例行节约,指标值100%;2、社会效益:进一步加大监督力度,促进政府及其有 关
4、部门依法行政。(三)满意度指标完成情况分析按时召开人大常委会会议,及时决定政府有关重大事项, 满意度100%;适时组织人大常委会委员视察,组织人大代表 开展有关活动,满意度100%。五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施根据2021年的资金使用和管理的情况,发现不足,找 出问题,力求完善资金管理的各项制度。在今后的工作中, 进一步规范立项申报,规范和加强项目实施监督检查工作。六、绩效自评得分等级结果及拟应用和公开情况1、自评得分为98分,等级为优秀。2、拟应用和公开情况:下一步将会将绩效所产生的结 果反馈于各项目单位上,用于指导、改进、加强,尤其是在 各专项工作所产生的效益(人民群众的满意度、
5、社会效益、 经济效益等)下功夫,确保各专项资金使用到位,完成指数 高;并将按照政府和财政要求在政府门户网站进行公开。七、绩效自评工作的经验、问题和建议。主要包括资金 安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和 有关建议等1、部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。2、进一步加强资金的使用管理,确保每一笔专项资金 的使用落实到实处,产生社会、经济效益。八、其他需说明的问题:无。2021年度财政专项(项目)资金绩效评价表一级 指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分投入(20 分)项目 立项 (12项目立项规 范性 (4分)项目的申请、设立过程是否符合 相关要求,用以反映和考核项目 立
6、项的规范情况。评价要点:项目是否按照规定的程序申请设立;所提交的文件、材料是否符合相关要求;4一级 指标二级 指标三级指标指标解释指标说明得分分)事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、 风险评估、集体决策等。绩效目标合 理性 (4分)项目所设定的绩效目标是否依据 充分,是否符合客观实际,用以 反映和考核项目绩效目标与项目 实施的相符情况。评价要点:是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规 划和党委政府决策;是否与项目实施单位或委托单位职责密切相 关;项目是否为促进事业发展所必需;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩 水平。4绩效指标明 确性 (4分)依据绩效目标设定的绩效指标是 否清晰
7、、细化、可衡量等,用以 反映和考核项目绩效目标的明细 化情况。评价要点:是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指 标;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与项目年度任务教或计划数相对应;是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹 配。4资金 落实 (8分)资金到位率(4分)实际到位资金与计划投入资金的 比率,用以反映和考核资金落实 情况对项目实施的总体保障程 度。资金到位率二(实际到位资金/计划投入资金) 100%o实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内 实际落实到具体项目的资金。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内 计划投入到具体项目的资金。4到位及时率 (4分)及时到位资金与应
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