企业项目经理部安全生产—人防安装工程管理制度实施方案.docx

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1、企业项目经理部安全生产人防安装工程管理制度实施 方案单位XXx 编制XXx时间XXx一、产品下单流程4二、生产订单5三、发货通知单8四、材料增补单9五、货物出厂管理11六、出厂产品保管14七、收货要约16八、现场管理18九、安装和油漆21十、工程验收24十一、工程保质期30十二、整改通知单31十三、整改费用34十四、费用抵扣单34十五、工程量核算35十六、安装费结算36十七、安装补助39十八、变更签证40十九、工程量调整单42二十、工程图纸43二十一、工程费用44二十二、提成奖金发放45二十三、管理流程46二十四、工程会议46二十五、技术交底会48二十六、工作报告49二十七、单据管理51二十八

2、、档案管理53二十九、其他要约55三十、工程档案清单55一、产品下单流程1、项目经理在核对图纸后将工程量清单以电子邮件的 形式上传管理员，再由管理员开出生产总单或生产分 单。2、生产分单包括门框生产分单和门扇生产 分单，门框生产分单递交生产部，门扇生产分单 递交后勤保障部。3、生产部必须见分单安排生产，严禁无分单生产，在 没有生产总单的情况下，严禁按分单生产。4、生产经理根据分单开出制造令；技术部管理员根据 分单开出下料单。二、生产订单1、生产订单经工程部项目经理通知管理员开出，项目 经理对生产订单的内容负责。2、生产订单分生产总单和生产分单。3、生产总单分为生产总单1和生产总单2，生产总单1

3、作为生产准备单使用，生产总单2作为 对账单使用。生产总单工共二份，一份原件工程部留档， 一份复印件交生产部。4、当合同清单与生产总单不符时，或工程项目有材 料增补单或工程量调整单开出时，管理员在收到质检小组的工程竣工验收单后需要开出生产总单2，反 之则不需要。5、生产分单作为生产通知单使用，生产分单 分为门框生产分单和门扇生产分单，见分单必须安 排生产，门框生产分单2份，1份原件工程部留档，1份 复印件交生产部；门扇生产分单2份，1份原件工程部 留档，1份复印件交后勤保障部。6、生产总单、生产分单及发货通知单涉 及的内容必须由项目经理以电子邮件形式上传管理员，禁止 手写。7、所有生产总单、生产

4、分单及发货通知单 管理员必须以电子邮件的形式上传质检员和技术员。8、没有生产总单的工程项目严禁管理员开出生 产分单，违者罚款管理员200元。如有需要，经总经理签 字确认后管理员可以开出生产分单。9、门框生产分单必须提前三天下达生产部，否则 由此造成的生产加班费用和相关责任由项目经理承担。10、门扇生产分单必须提前2个月下达后勤保障部， 否则由此造成的生产加班费用和相关责任由项目经理承担。11. 2个月以内下达的门扇生产分单必须经项目经 理和销售部经理联合签字后送交总经理签字确认。12、由于开单错误而造成的产品报废（非标即为报废）， 责任人（项目经理和管理员）要承担全部的工时费和材料费。三、发货

5、通知单1、发货通知单由工程部项目经理通知管理员开出， 项目经理对发货通知单的内容负责。2、发货通知单分门框、门扇两种，门框发货通 知单送达生产部，门扇发货通知单送达后勤保障部。3、发货通知单一式三份，一份原件和二份复印件，原件在送达后勤保障部签字后由发运主管第一时间送达生 产部经理并由其送交工程部管理员；复印件在发货流程完成 后月底由生产部经理送达总经理办公室。4、发货通知单禁止拆分发运，禁止重复使用，禁 止手写，禁止涂改，对于拆分发运所产生的费用由责任人承 担。5、门框发货通知单包括锚固钩；门扇发货通知 单包括封堵板和门扇配件。6、管理员在门扇配件全部发出后必须开出工程量确 认单。7、发货通

6、知单必须提前一天下达，由于发货通 知单与生产分单不同步而造成的生产紧急加班，罚款 项目经理200元。四、材料增补单1、材料增补单由工程部项目经理通知管理员开出， 项目经理对材料增补单的内容负责。2、所有同生产总单不同的发货，不论什么原因， 一律开材料增补单。3、材料增补单包括型号调整、数量调整（图纸变 更、多发、少发）、质量调整（修补、损坏）和防办最新要 求。4、材料增补单分为材料增补发货单和材料 增补价格单。5、材料增补发货单分门框、门扇、配件三种式样，材料增补发货单共二份，一份原件和一份复印件，原件 在发运完成后由生产部经理第一时间送达管理员处存档，复 印件在签字流程完成后由生产部经理月底

7、送达总经理办公 室。6、在开具材料增补发货单的同时必须开出材料 增补价格单。7、材料增补价格单最低数额200元，超出的按实 际结算，没有超出的按200元结算。8、材料增补价格单一份，由管理员送交总经理办 公室，单据必须写明责任人和由此产生的费用，责任人一定 是公司员工。9、所有同生产总单不同的发货，没有材料增补 单一律不准发货，发货即为偷盗。10、发货通知单上的产品数量少于4个（不包括封 堵板）一律改为材料增补单。11、材料增补单涉及图纸变更的（有变更图纸并加 盖公章或项目部章），或者防办最新规定的，不作为罚款的 内容。12、由于技术处理不当而填写的材料增补单不再需 要甲方的工程量变更手续。五

8、、货物出厂管理1、公司货物出厂必须出具工程部发货原始单据（发 货通知单、材料增补单），单据必须填写完整、准确 并加盖部门印鉴章，手写单据和复印件无效。2、公司所有产品必须经发运员、所在部门主管（发运 门框主管为生产经理，发运门扇主管为后勤部经理）和门卫 保安共同在发货单据上签字才能出厂。3、货运司机必须在发运单据上签字确认发运数量。4、发运主管必须在发货单据上注明发放产品的工程地 址和联系电话以及特殊配件需要调整的部位。5、门框和门扇的发运员不同，门框的发运员是行车操 作员，门扇的发运员是叉车驾驶员。6、发运员负责出厂产品的规格、型号和数量。7、质检员负责出厂产品的质量。8、保安负责出厂产品的

9、数量。9、一旦出厂产品在数量上出现错误，共同追究发运员、 部门主管和门卫保安的责任，每人最低罚款200元。10、公司正常发货只需开发货通知单，发货通知 单由工程部管理员开出，发运主管（生产部经理或后勤保 障部经理）必须签字确认。11、非正常发货开材料增补单，非产品出厂必须开 出门证，出门证由总经理签发，门卫负责签收。12、每月第一天保安必须将上月所有的出门证上交总经 理办公室，遇节假日顺延。13、下班后、周日和节假日禁止任何非生产物资出厂。14、如总经理不在并确需总经理签字的单据，当事人（门 卫保安）必须电话请示，得到许可后方能放行。15、对于不能按照规定执行的人员最低罚款200元，不 按规定

10、执行超过三次的人员劝退或调换岗位。16、门卫见补单（原单丢失或调换）必须做好记录，日 后如有原单（丢失的原件）发货禁止出厂，并立即报告总经 理办公室。17、公司货物一经出厂除质量原因外概不负责。18、生产部和后勤保障部对所有调整的产品必须注明每 次发放的工地名称、产品名称、型号和数量，保证发运记录 与工程量确认单的一致性。19、建设部钢门、建设部封堵板、总参封堵板在发货时 需要生产部提供垫块支座。六、出厂产品保管1、产品运输途中由后勤保障部负责安全，产品运到工 地现场由项目经理负责安全。2、项目经理要根据现场施工的实际情况，确保最低的 运输次数。3、运到工地现场的产品需由项目经理安排给施工队（

11、安 装队和油漆队，以下类同），所有产品在施工期间由施工队 负责保管维护。4、由于工期滞后等其他原因，对于不能及时安装的部 分产品施工队要交接给项目经理。5、产品存放没有交接和交接不清的，对所有丢失或损 坏的产品，公司按合同价同安装队结算。6、项目经理要同甲方协调，合适安置公司的部分未安 装产品，确保不丢失、不损坏。7、对于丢失或损坏的产品，项目经理根据本部门或合 同的规定同施工队或甲方结算或自行承担。七、收货要约1、产品运到工地后施工队必须对产品数量进行核对并 签字确认。2、对于公司少发的货物施工队必须在接收货物时通知 项目经理和后勤保障部，待确认后补发，否则不予认可。3、对于公司多发的货物，

12、施工队要及时同后勤保障部 沟通并将货物送回。4、对于未能将多发货物及时退回的施工队，公司将按 产品的价格从安装费中予以抵扣。5、总参人防门扇配件中的连杆开口销、连杆销轴、调 整垫片和调整垫圈不再发放，由施工队自己解决；建设部人 防门扇配件由公司后勤保障部负责发运。6、货物送到现场，项目经理不能在4小时之内组织卸 货的，每延滞1小时项目经理补贴货运司机IOO元，补贴申 请由生产部经理提请，送交总经理审批。7、安装队所有退回及调换的产品必须出具产品退回 清单和产品调换清单并送交总经理审批，待总经理审 批后再送达后勤保障部处理。8、产品调换清单由安装队资料员开出，此单必须 附后勤保障部出库单并由安装

13、队送交门卫，门卫保安见单确 认后放行，并在当日下班前送交工程部管理员存档。9、产品退回清单由安装队资料员开出，具体经办 人员送交后勤保障部办理入库手续后，将此表连同入库单送 交工程部管理员存档。10、产品退回清单涉及的内容是由现场无法安装或 多发原因造成的；产品调换清单涉及的内容是由于产品 质量原因造成的无法安装。11、所有调换产品货物必须与单据相符，如安装队领用 数量超过调换数量，超出数量由安装队购买。12、所有退回产品安装队必须在本年度12月份之前退回，否则不予销账。13、所有退回产品必须注明工地名称，否则不予退还。八、现场管理1、进场施工前，项目经理必须与甲方进行技术交底工 作，并向甲方

14、提供人防设备安装工程施工组织设计方案。2、认真贯彻人防设备安装工程施工组织设计方案 第四条规定的甲方需配合的各项工作。3、项目经理要依据建筑图和结构图来确认工程量，由 于技术处理不当而造成的损失由项目经理承担。4、项目经理和施工队长的手机必须24小时开机，由于 电话未开或其他原因导致联系不上而影响工地施工进度的， 当事人负全责。5、项目经理必须准确告知施工队的进场时间，禁止项 目经理通过第三方向施工队下达指令。6、项目经理负责施工现场的施工进度、工作安排和现 场协调。7、施工队在新工地进场前必须到公司参加技术交底会 并认真学习安装作业指导书，参加人员为项目经理、安 装队长、安装组长、安装质检员

15、、质检经理和质检小组长。8、禁止施工队长通过第三方向项目经理询问、汇报工 地情况。9、安装队长因其他私事离开当地的必须提前向销售部 经理请假，如未经请假擅自离开的罚款500元。本规定不影 响其他相关规定的罚款。10、由于搬运门框、门扇而导致工地现场物件、设备和 路面毁坏的，安装作业人员负全责。11、由于项目经理不作为或工作失误或协调不畅给施工 队造成的误工费，由项目经理承担，具体费用由施工队提交 书面报告到总经理，经总经理审核后在安装费中予以支付。12、施工过程中材料进场报验提交的合格证必须使 用复印件，原件存放工程部，待工程竣工后统一报送。13、钢框禁止散装到工地，如果确实需要必须经销售经 理和总经理联合签字后才能发货，同时生产分单上项目