不符合控制程序.docx

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1、不符合控制程序依据 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001： 2008 标准建立文件编号：发放号：编,制：审 核：批 准： 批准日期:XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门经营管理部不符合控制程序版本/修改：1/01目的对不符合要求的服务进行控制，确保集团公司各项管理与服务活动符合体系要求并 实现总体质量目标。2范围适用于集团公司各项管理与服务过程。3职责1.1 各部门负责在本部门工作检查中发现不符合的处置及验证工作。3. 2经营管理部负责工作检查发现不符合的处置及验证工作。3.3管理者代表负责交付后不符合的处置和审批。4工作程序4.1不符合控制工作流程4.2 不符合

2、识别和分类4. 2.1不符合是指不能满足规定要求的管理和服务；这些要求包括：a）法律法规、方针政策和GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准等;b）服务对象的要求;c）管理手册、程序文件、制度等的规定；XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门经营管理部不符合控制程序版本/修改：1/0d）各部门的服务承诺等。4. 2.2不符合的分类：a） 一般不符合：指管理和服务（工作）过程中出现的可以同时弥补、不会造成重大 影响的问题；b）严重不符合：指服务对象发生重大投诉或工作出现严重失误或发生责任事故。4.3 不符合处置方式服务过程中发现的不符合可通过下列方式处置：a）内部发现的不符合，由

3、主管领导组织评审，责任部门改进，经营管理部负责验证;b）对已提供的服务发现不符合时，由部门负责人组织本部门评审，并立即采取改进 措施；C）对基层单位的投诉或造成了一定经济损失的情况，由经营管理部组织评审，经领 导批准后交责任部门采取改进措施，由经营管理部督办。4.4 不符合的纠正a）在管理和服务的过程中，一旦发现不符合可要求责任人暂时停止其服务，指出正 确的服务要求，能现场纠正的现场纠正并验证；对不能现场纠正的，开具不符合通知 单限期纠正，并授权专人验证。b）经营管理部在督查过程中发现的不符合，根据不符合的严重程度采取不同的解决 方案；C）对由服务对象发现的不符合，由责任部门立即纠正；由分管副总经理领导召开分 析会进行评审采取纠正措施，执行纠正/预防措施控制程序要求，满足服务对象要求, 增强服务对象满意。4.5 不符合的记录、标识和追溯应保持不符合的有关记录，包括检查记录、不符合通知单及处置结果验证记录等。5相关文件纠正/预防措施控制程序6记录不符合通知单