2024年职业健康安全管理体系审核检查表(按条款分类).docx

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1、XXXX股份有限公司体系审核检查表表格编号：受审部门审核时间审核人员标准条款审核内容审核方法审核记录评价4.1总要求组织是否根据OHSASI8001 :2007标 准要求建立相关的职业健康安全管 理体系查组织是否编制职业健康安全管理 体系手册已编制符合组织是否对职业健康安全管理体系 明确范围查手册中是否明确其适用范围已明确且编制成文件符合相关的基础信息资料是否齐全查看消防设施布置图 地理位置示意图已编制符合4. 2职业健康安全组织是否建立职业健康安全方针查看现场和办公室是否悬挂相关的 质量方针标识牌现场可看到符合职业健康安全方针是否传达给组织 控制下的工作人员，使其认识到各 自的职业健康安全义

2、务现场随机抽查两位有代表性的员工， 询问其是否理解职业健康安全方针 的含义且知道自己在职业健康安全现场员工能正确说出质量方针的含 义且明确自己在职业健康安全方面 的义务符合与组织相关的相关方是否获取组织 制定的职业健康安全方针查看相关方获取职业健康安全方针 的方式以及相关记录相关方获取职业健康安方针的记录 可查询符合最高管理者是否为确保持续改进职 业健康安全管理与职业健康安全绩 效作出相关的承诺查相关职业健康安全相关的会议纪 要在会议纪要上，最高管理者作出了相 对应的为确保持续改进职业健康安 全管理与职业健康安全绩效相关的符合组织是否定期对职业健康安全方针 进行评审查看相关的评审记录评审记录显

3、示当前的职业健康安全 方针与组织是适宜且相关的符合XXXX股份有限公司体系审核检查表表格编号：受审部门审核时间2018.05. 24审核人员标准条款审核内容审核方法审核记录评价4. 3策划4. 3. 1危险源辨识、风 险评价和控制措施的 确定组织是否建立危险源管理程序查是否有危险管理程序且明确了危 险源的辨识、风险评价以及控制措施 制定的方法已编制符合组织是否建立危险源清单且经部门 领导批准查看危险源清单已编制符合重大危险源辨识是否全面查看危险源评价表以及相关的重大 危险源清单无遗漏符合相关环境因素变化时，危险源清单是 否及时更新查看危险源清单已更新符合是否定期评审危险源的辨识、风险评 价和控

4、制措施且保留相关记录查评审报告评审报告可查询且及时更新符合4. 3. 2法律法规和其 他要求组织是否建立法律法规以及其他职 业健康安全要求管理程序查组织是否编制相关的管理程序已编制法律法规及其他职业健康安 全要求管理程序符合组织是否已建立相关的法律法规及 其他职业健康安全要求获取渠道查组织法律法规要求和其他职业健 康安全要求获取方法组织已明确相关的获取方法并 形成文件符合组织获取的相关法律法规要求以及 其他职业健康安全要求是否为最新 版本随机抽取相关的要求进行确认均为最新符合XXXX股份有限公司体系审核检查表表格编号：受审部门审核时间2018.05. 24审核人员标准条款审核内容审核方法审核记

5、录评价4. 3. 2法律法规和其 他要求组织是否将相关的要求传达给组织 控制下的员工以及其他利益相关方随机抽取两名员工询问是否明确与 自己健康安全的相关的法律法规要 求以及其他职业健康安全要求员工均能回答出来符合4.3.3目标和方案组织是否根据其内部相关职能和层 次，建立职业健康安全目标且形成文 件查目标是否已文件形式存在目标已编制成文件形式传达至各部 门处符合目标是否可测量查目标绩效一览表组织已编制目标绩效一览表且 明确了相关的计算方法符合组织在制定职业健康安全目标时是 否考虑相关的危险源和风险并具体 量化查看职业健康安全目标的评审会议 记录已考虑且量化符合公司制定的职业健康安全实现方案 是

6、否按计划实施查看方案的实施记录按计划在实施符合目标是否定期测量且是否评审实现 目标的方案的有效性查看职业健康安全目标的完成情况目标已测量且符合要求符合XXXX股份有限公司体系审核检查表表格编号：受审部门审核时间2018.05. 24审核人员标准条款审核内容审核方法审核记录评价4. 4实施和运行4. 4. 1资源、作用、职 责、责任和权限是否对组织内部的人员的作用、职 责、责任和权限予以说明且文件化查组织架构和岗位说明书组织已编制符合组织内部人员是否明确自己的作用、 职责、责任和权限随机询问现场2名员工，确认是否 清楚自己的作用、职责、责任和权限都明确符合组织是否任命管理者代表且通知组 织内部人

7、员随机询问现场2名员工是否知晓最 高管理层中谁为管理者代表都知晓符合管理层是否为实施、控制和改进职业 健康安全管理体系提供必要的资源查看资源清单已明确为实施、控制和改进职业健康 安全管理体系所需的资源符合所有承担管理职责的人员，是如何表 明对职业健康安全绩效持续改进的 承诺的查看相关的会议记录通过会议形式明确符合4. 4.2能力、培训和意 识组织是否编制相关的人力资源管理 程序查看程序文件组织已编制人力资源管理程序符合XXXX股份有限公司体系审核检查表表格编号：受审部门审核时间2018.05. 24审核人员标准条款审核内容审核方法审核记录评价4. 4.2能力、培训和意 识组织是否制定相关的年度

8、培训计划 并按计划实施培训查看年度培训计划和培训记录按计划实施了培训且记录保存符合是否已对全部员工胜任其工作所需 的经验、能力和培训的水平加已明确查看任职说明书已明确符合组织是否任命管理者代表且通知组 织内部人员随机询问现场2名员工是否知晓最 高管理层中谁为管理者代表都知晓符合培训是否已考虑不同层次和需求查看年度培训计划和培训记录已考虑符合组织是否通过培训已确保组织控制 下的人员能胜任其岗位工作查看培训考核记录已通过考核符合4. 4.3沟通、参与和协 商组织是否编制沟通、参与和协商管理 程序查看程序文件组织已编制沟通、参与和协商管理程 序符合员工的参与和协商计划是否形成文 件，是否向相关方通报

9、查看相关的计划表和信息交流表已形成文件且通知相关方符合XXXX股份有限公司体系审核检查表表格编号：受审部门审核时间2018.05. 24审核人员标准条款审核内容审核方法审核记录评价4. 4. 4文件组织是否编制为了满足职业健康安 全体系建立。实施和改进所需的文件查看文件清单是否满足需求除体系文件以外，组织编制了其余生 产所需要的所有文件符合4. 4.5文件控制本部门适用的三层次文件清单和三 层次文件是否齐全完整查看文件清单所罗列文件是否满足 需求且是否按清单编制文件满足需求且按清单编制符合凡对职业健康安全管理体系的有效 运行具有关键作用的岗位是否都能 得到有关文件和资料的现行版产看文件发放记录

10、都为最新版符合是否将失效文件和资料从所有发放 和使用场所及时撤回或采取措施防 止误用查看文件发放和回收记录以及相关 的文件处置记录未发现文件非预期使用符合对处于法规或其他需要而保留的文 件是否有相对应的标识查看文件标识状态文件标识符合相关要求符合4. 4. 6运行控制重要危险源的控制运行是否编制相 关的程序文件查看程序文件已编制环境安全控制程序符合程序中是否明确运行准则查看查看程序文件已明确符合对于组织所购买和使用的货物、设备 和服务中已识别的职业健康安全风 险是否建立并保持程序并将相关的 程序和要求通报给供方查看供方管理程序以及供方沟通记 录已编制供方管理程序并将相关要求 通知供方符合XXX

11、X股份有限公司体系审核检查表表格编号：受审部门审核时间2018.05. 24审核人员标准条款审核内容审核方法审核记录评价4. 4. 6运行控制组织是否建立并保持程序，用于工作 场所、过程、装置、机械、运行程序 和工作组织的设计，包括考虑与人的 能力相适应，以便从根本上消除或降 低职业健康安全风险查看相关的程序文件和作业指导书组织已编制环境安全控制程序 现场作业指导书 危险源管理作业指导书符合4. 4. 7应急准备和响应是否已建立并保持计划和程序查看程序文件已编制应急准备和响应管理程序符合是否已确定潜在的事件或紧急情况， 并作出应急响应，以便预防和减少可 能随之引发的疾病和伤害查看应急反应计划已

12、对应急反应计划符合是否已评审其应急准备和响应的计 划和程序，尤其是在事件或紧急情况 发生后查看相关的评审记录已评审符合可行时，是否已应定期测试这些程序查看应急准备和响应演练计划和相 关记录已定期测试符合4. 5检查4.5.1绩效测量和监 视是否对职业健康安全绩效进行监视 和测量时查看相关的目标和运行测量结果对相关的安全绩效实施了监视和测 量符合如果绩效测量和监视需要设备，是否 已对此类设备进行校准和维护，并保 存校准和维护活动及其结果的记录查看相关的校准/检定记录已明确符合XXXX股份有限公司体系审核检查表表格编号：受审部门审核时间2018.05. 24审核人员标准条款审核内容审核方法审核记录

13、评价4. 5. 2合规性评价组织是否编制合规性评价管理程序查看相关的程序文件组织已编制合规性评价管理程序符合4.5.3事件调查、不符 合、纠正措施和预防措 施是否已执行程序，以便：a）处理和调查：事故、事件和不符 合；（b）采取措施减小由事故、事件 或不符合产生的影响；（C）采取纠正 和预防措施，并予以完成；（d）确 认所采取的纠正和预防措施的有效 性。查看程序文件已编制纠正和预防措施管理程序符合是否已通过实施前的风险评价过程 对所有拟定的纠正和预防措施进行 评审查看评审记录已实施符合为消除实际和潜在不符合原因而采 取的纠正和预防措施，是否与问题的 严重性和面临的职业健康安全风险 相适应已评审

14、符合对于纠正和预防措施引起的成文程 序的更改，是否已遵照实施并予以记 录查看相关的变更记录已实施记录符合受审部门审核时间2018. 05. 24审核人员标准条款审核内容审核方法审核记录评价4. 5. 4记录控制是否已建立本部门使用的记录清单查看记录清单已编制符合职业健康安全记录是否字迹清楚、标 识明确，并可追溯相关的活动随机抽取23份记录查看满足要求符合保存管理的职业安全记录是否便于 查阅、避免损坏、变质或遗失查看记录保存现场满足要求符合是否规定其保存期限并予以记录查看相关的程序文件程序文件中明确了记录的保存期限符合4.5.5内部审核组织是否编制内部审核管理程序查看程序已编制符合审核方案，包括日程安排，是否基于 组织活动的风险评价结果查看审核方案审核方案基于组织活动的风险评价 结果编制符合是