2024卫生院招标采购及耗材、物资、设备物资管理制度2篇合辑（最新版）.docx

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1、2024卫生院招标采购及耗材、物资、设备物资管理制度2篇合辑（最新版）目录一、力口强领导2二、物资管理部门职责2三、采购方式2四、采购方法:3五、采购程序3六、验收和入库4七、物资的报销5八、采购监督5篇2: 2024医院卫生院招标采购制度（最新版）6一、采购计划6二、采购管理7三、设备验收及管理7四、设备的维修9为加强医院设备、耗材、物资采购管理，规范采购行为，确保招 标采购工作公开、公平、公正，根据招标法和市卫计委和区卫计 委关于医用设备、医用耗材、物资采购的有关规定和国家医疗器械 使用质量监督管理办法的精神，结合我院实际，制定本办法。一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、

2、采购管理中心， 药剂科、后勤科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是 医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、 价格等进行监督。2、成立物资采购小组，由财务科长、专职采购员、和需要采购 的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办 公室设在财务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物 资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库 存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。2、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存 物资验收时的质量

3、保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料 的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。3、后勤部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审 批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。三、采购方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原那么，实行阳光采购必 需坚持秉公办事，维护医院利益的原那么，本着处处节约的原那么,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员 (一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。 在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体

4、谈价，真正采败物美价 廉、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的 物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格， 如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法：1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员 会组织实施。2、要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取 招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权 限予以审批。五、采购程序1、计划和立项：(1)医院常用后勤类、办公类物资由库管人员或者使用部门主任、 护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的

5、规定报批后，交采购部按计划采购。2、耗材类由库房管理员、使用单位负责人共同负责验收（包括品 名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批 文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、 检验合格后入库。4、药品由药库管理员、药剂科主任共同验收，注意药品数量、 质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。5、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员 签名。七、物资的报销物资采购发票应由采购人员、证明人、验收人、采购部门主任签 字，报分管院长审核

6、，最后又院长审批报销。缺一手续财务科不得 付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行 分批付款。八、采购监督医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、价 格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。 对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的 情况，有提出纠正和处分的权利。篇2: 2024医院卫生院招标采购制度（最新版）为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效 率，特制定本制度。一、采购计划医院应根据各科室临床医疗需要，结合医院发展规划和年度预算, 本着经济实用、功能适宜、技术适宜、节能环保的原则制定购置计划， 杜绝

7、盲目配置和闲置浪费。（-）科室根据学科发展需要，于每年年底前提交下年度购置计 划，填写购置申请表。单价在1万元以上的要提交购置万元以上仪 器设备论证表（其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外）, 经主管院长审核后在规定时间内报药械科。（二）药械科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交院委会审 议论证，根据论证情况及医院本年度经费预算，编制出设备、器材的 购置计划,经院委会审批后成为正式的年度医用设备、器材采购计划。（三）未列入年度采购计划的项目，科室需要临时增购的医用仪 器设备，单价在IOOO元以上1万元以下的，由使用科室向药械科提 出申请，药械科定期汇总后，报院委会，经院委会审批后执行;

8、对于 单价在万元以上的仪器设备，由使用科室填写万元以上仪器设备论 证表并报送药械科，药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员 会进行论证，根据论证情况，拟定“临时增购医用仪器设备”审批 报告，经院委会审批后增列入当年采购计划。需主管部门审批的，应 当获得批准后执行。需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进 行项目考察，其考察报告书面上报院委会，并由药械科备案。（四）单价在50万元及以上的医疗设备购置，应当进行可行性 论证。论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、 人员资质等。（五）因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的，按照应 急采购预案执行。需采购进口设备的，按照国家有关

9、规定严格履行 进口设备采购审批程序。二、采购管理（-）单机（件）在3万元以下的购置，必须由药械科制定招标 申请书，原则上应有3个以上供应商参加。应有3人以上人员参加 谈判后通过招标签定合同（参加人员：主管药械科副院长、使用或申 请科室主管副院长、药械科科长、使用科室主任）。（二）单机（件）在3万元以上的设备，经院委会批准购置后由 药械科负责，会同主管院长和使用科室制定设备招标书、技术参数， 经设备主管院长和使用科室认可，报院长签字后，报招标办公室，进 入招标程序。凭中标通知书，供货商与医院签定正式合同，并按合同 要求进行验收、入库、出库。三、设备验收及管理（一）必须从具有医疗器械生产、经营资格

10、的企业购进医疗器械。验收中发现质量可疑，结论为不合格的产品应拒绝入库。（六）医疗设备验收合格后，由财务科、药械科、使用科室各保 留一份合同（其中财务科为原始合同），对纳入科室固定资产的设备 由药械科提出设备折旧方案，院长签字后，通知经改办，从使用后下 一个月扣设备折旧。（七）使用科室和设备库房对储备的医疗器械应当定期检查，做 好记录。对在用的要建立医疗设备档案，及时养护、校验在用设备， 并做好养护、校验记录。四、设备的维修药械科要定期下科室了解设备的工作运行情况（每周一次），并 做好记录。发生设备故障，使用科室及时通知药械科，药械科负责全 程跟踪，并据实填写维修登记卡。维修费用在3000元以上的要签定 维修协议，维修费用在1万元以上的，要上报院长批准。