2022年成都高新区生态环境和城市管理局污染防治经费项目财政重点绩效评价报告.docx

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1、2022年成都高新区生态环境和城市管理局污染防治经费项财政重点绩效评价报告川信德咨字2023第DOOO5-2号我们接受成都高新技术产业开发区财政局（以下简称“高新 区财政局”或“区财政局”）委托，于2023年6月1日至2023 年7月15日对成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局 （以下简称“高新区环城局”）污染防治经费项目（以下简称： 污染防治）开展绩效评价，踏勘了 2个项目点，进行了 5人次座 谈，累计发放问卷调查表、满意度调查表246份。本次评价结果 为“良”，具体情况如下。一项目基本情况（一） 项目概况1 .项目背景为继续打好污染防治攻坚战，进一步推进生态环境质量持续 改善，科学支

2、撑生态环境保护工作，贯彻习近平关于“绿水青山 就是金山银山。保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就 是发展生产力”的指示精神，按照实施“成都治霾十条”推进 铁腕治霾工作方案成都市2022年大气污染防治工作行动方案 （成污防“三大战役”领20223号）、成都市大气水土壤 污染防治“三大战役”领导小组办公室关于加快重点管控区域餐 饮油烟在线监测项目实施的通知（成污防“三大战役”办函 202192号）、成都市城乡环境综合治理工作领导小组办公 室关于印发 的 通知（成环治办2022） 21号）、成都市环境噪声污染防治 工作方案（2020-2022年）（成办发2020） 94号）、成都市 2022年

3、环境噪声污染防治工作行动方案（成污防“三大战役” 领20221号）、关于印发2022年成都高新区生态环境问题 大排查“百日攻坚”专项行动方案的通知（成高环督办2022） 6号）的相关规定，根据中共中央、国务院印发的关于深入打 好污染防治攻坚战的意见（中发202140号）、四川省人 民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见四川省人民 政府办公厅关于印发四川省生态环境领域省与市县财政事权和 支出责任划分改革实施方案的通知（川办发202130号）等 文件的相关要求，高新区环城局申报了污染防治经费。2 .项目设立依据（1）中共中央、国务院印发的关于深入打好污染防治攻 坚战的意见（中发202140号）

4、；（2）四川省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实 施意见（川委发202218号）；（3）四川省人民政府办公厅关于印发四川省生态环境领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（川 办发202130号）；（4）生态环境监测规划纲要（2020-2035年）（环监测（2019） 86号）；（5）成都市大气水土壤污染防治“三大战役”领导小 组办公室关于加快重点管控区域餐饮油烟在线监测项目实施的 通知（成污防“三大战役”办函2021） 92号）；（6）成都市城乡环境综合治理工作领导小组办公室关于 印发 成都市2022-2023年餐饮油烟污染治理实施方案 的通知（成环治办202121号）；（7

5、）成都市环境噪声污染防治工作方案（2020-2022年）（成办发202094号）；（8）成都市2022年环境噪声污染防治工作行动方案（成 污防“三大战役”领20221号）；（9）成都市2022年大气污染防治工作行动方案（成污 防“三大战役”领20223号）；（10）关于印发2022年成都高新区生态环境问题大排查 “百日攻坚”专项行动方案的通知（成高环督办20226号）；（11） 2022年第八次局长办公会纪及成都高新区2021年度 城市自体检报告。（二）项目实施情况1 .资金管理办法制定情况。该项目属于专项预算项目，执行 高新区环城局财务管理制度内部会计控制规范制度等， 不需要单独制定资金管理

6、办法。2 .申报项目的条件、范围与支持方式。根据中共中央、国务 院印发的关于深入打好污染防治攻坚战的意见（中发2021） 40号）、四川省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意 见四川省人民政府办公厅关于印发四川省生态环境领域省与 市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（川办发 202130号）等文件，高新区环城局环境污染防治处实施环保 管理工作，工作范围为负责高新区污染源普查和大气、水、土壤、 噪声、固（危）废、核与辐射污染源专项调查，制定和实施各项 污染防治方案。通过年初预算的方式下达至高新区环城局。3 .预算编制依据。该项目预算编制依据中华人民共和国预算 法和成都高新区财政局2

7、022年预算编制要求，结合项目实施方案 和有关标准编制。（三）项目资金使用情况根据高新区环城局提供相关资料，2022年度，污染防治经费 年初预算1,462.14万元，中期评估调减84.96万元，中期评估调增 916.60万元，其他调整32.05万元，全年预算总金额2,325.83万元， 实际支出总金额1,279.52万元。预算执行率55.01%。单位:万元序号项目金额备注1年初安排预算1,462.142预算执行中期评估调整863.693调整后全年预算总金额2,325.834预算实际执行1,279.525预算结余注销1,046.31（四）项目绩效目标1 .年度绩效目标制定成都高新区大气、水、土壤

8、、噪声、固（危）废、核与 辐射污染源防治规划和实施方案并组织实施，对成都高新区各单 位污染防治工作进行督查督办和考核。2 .具体绩效目标2022年度，高新区环城局编制的绩效目标如下:一级指标二级指标三级指标指标值项目完成数量指标空气质量分析报告数量（份）10质量指标城市噪音污染投诉处理率（）= IOO时效指标重污染天气应急预案及时发布率（）= I(X)成本指标成本控制率100项目效益社会效益智慧治霾精准度（）90生态效血指标优良天数达占全年比例70标况下优良天数256满意度满意度受益对象满意度（）90二、评价工作基本情况（一） 现场评价抽样选点情况按照成都高新区财政局2023年预算绩效管理相关

9、工作安 排的通知（成高财发202321号）的相关要求，结合本项目 样本点情况，经与环城局沟通后，最终确定抽取大气污染防治专 业化团队、大气污染网格化动态管控系统服务作为本次绩效评价 的样本点。（二）特性指标设置1 .设置思路按照四川省财政厅关于印发四川省财政支出绩效评价操 作规程（试行）的通知（川财绩20182号）和成都高 新区财政局2023年预算绩效管理相关工作安排的通知（成高 财发2023） 21号）等文件对绩效评价工作的具体要求，结合污 染防治经费的特点，在充分考虑了项目实施背景、总体目标、开 支范围等因素，与区财政局和区环城局反复沟通、讨论后，评价 工作组在设计特性指标时主要从二个方面

10、进行考虑，具体情况如 下：一是特性指标设置方面。评价组在设置特性指标时，在分析 数据获取的难易程度及客观性的基础上，考虑到经费主要用于大 气、油烟及噪音污染方面，其效益主要是经济效益、社会效益、 环境效益及长期影响力，且故指标设计主要以实际开展工作为主, 兼顾其可达到的目标及效益，如：争取市级专项资金、大气团队 及系统联动效益、大气微站高频报警情况、大气污染市级考核、 声污染控制市级考核、餐饮油烟市级考核、油烟监测设备有效使 用率、大气污染网格化动态管控系统持续性、污染防治长效机制 建设等。二是指标权重设定方面。在一级指标权重不变的前提下，一 是对年初已设定的绩效目标给与较高的权重；二是对与总

11、体目标 关联度强的指标设定较高的权重；三是相对重要指标设定较高的 权重；四是对能量化的指标设定较高的权重。2 .评价内容评价组针对环保管理工作经费的实际情况，设置了 9特性指 标，涉及分值40分，其中经济效益指标1个；社会效益指标2 个；环境效益指标3个；长期影响力指标3个。具体情况如下:序号指标名称评价内容方法归类1争取市级专项资金反映项目经济效益，评价项目争取实际专项 资金。分级评分法2大气团队及系统联 动效益反映项目社会效益，评价大气团队与网格化 的系统联动情况。比率分值法3大气微站高频报警 情况反映项目社会效益，评价大气微站多次报警 频率。比率分值法4大气污染市级考核反映项目环境效益，

12、评价大气污染市级考核 排名变动趋势。分级评分法5声污染控制市级考 核反映项目环境效益，评价声音污染市级考核 排名变动趋势。分级评分法6餐饮油烟市级考核反映项目环境效益，评价餐饮油烟市级考核 排名变动趋势。分级评分法7油烟监测设备有效 使用率反映项目长期影响力，评价油烟检检测设备 使用年限合理性。比率分值法8大气污染网格化动 态管控系统持续性反映项目长期影响力，评价大气污染网格化 动态管控系统可持续性。比率分值法9污染防治长效机制 建设反映项目长期影响力，评价污染防治的建设 情况。是否评分法（三）评价方法及评价方式3 .评价方法根据财政部项目支出绩效评价管理办法（财预2020 10号）和四川省财

13、政厅关于印发四川省财政支出绩效评价 操作规程（试行）的通知（川财绩20182号）的相关要 求，结合污染防治经费的实际情况。评价组主要采用案卷研究法、 比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法和座谈会调 研法等多种方法收集专项资金相关材料和实施现场评价。(1)案卷研究法。根据区环城局提供的项目决策及实施等 全过程管理资料，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析, 初步确定评价要素指标。(2)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不 同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过比较法对比绩 效目标的申报情况与后期执行情况，分析绩效目标的实现程度。(3)因素分析法。是指综合分析影响绩效目

14、标实现、实施 效果的内外部因素的方法。通过因素分析法综合分析资金分配合 理性、拨付进度和拨付方式对绩效目标实现的影响程度和实施效 果的影响。(4)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调 查等方式进行评判的方法。本次绩效评价主要通过问卷调查方式 进行，分层了解被调查者对项目实施过程和项目实施效果的看法 和意见。通过对问卷结果分析，提出相关建议。(5)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行对比 分析以评价绩效目标实现程度。(6)座谈会调研法。采用开展座谈会的方式，向区财政局、 环城局了解项目资金的预算编制依据、管理模式；与区环城局和 项目管理人员、财务人员，以及承接主体采取面对面访谈的

15、方式 掌握项目的相关信息。4 .评价方式和标准评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断 引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解, 针对分解部分进行打分，具体采用隶属度赋值方法，将定性指标 分成几个档次，分别对应分值。对于每一档次的评分，制定评分 依据，作为评分的参考标准。（四）基础数据表根据成都高新区财政局2023年预算绩效管理相关工作安 排的通知（成高财发202321号）的要求，评价组通过收集 政策文件、管理制度、项目的基本信息等，确定评价的方向、评 价的重点、相关指标设计等内容，在前期资料和数据梳理的基础 上，结合项目的实际情况，撰写了绩效评价工作方案，设计了特 性指标和基础数据表，基础数据表主要涉及项目预算、