2021年度雨花区医疗保障局整体支出绩效自评报告.docx

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1、2021年度雨花区医疗保障局整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）基本情况。职能职责1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗 救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。2、贯彻落实医疗保障地方性法规、规章草案，组织实施医 疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。对全区医疗保 障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。3、拟定并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督 管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制, 推进医疗保障基金支付方式改革。4、拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区 域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹 资水平相适应的待遇调

2、整机制。组织实施长期护理保险等补充 医疗保险制度改革方案。5、贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项 目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全区医药服务价格执行监管和信息监测制度O6、拟订由区级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策, 指导、监督全区药品、医用耗材招标采购工作。7、拟订由区级负责的定点医药机构协议和支付管理办法并 组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度， 监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。8、负责区本级医疗保障经办管理。负责建立全区医疗保障 公共服务体系，会同数据资源部门推进全区医疗保障信息化建 设。指导和监督全区医疗保险、生育保险

3、、医疗救助等医疗保 障业务工作。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医 疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。9、完成区委、区政府交办的其他任务。10、职能转变。区医保局应完善统一的城乡居民基本医疗 保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡医疗救助制度，建立 健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医 疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、 医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、 减轻医药费用负担。11、与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区 医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接， 建立沟通协商机制，协同推进

4、改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。机构设置1、办公室。负责机关日常运转，承担机关综合材料撰写、 文电、会务、机要、档案信息、综合调研、安全、保密、信访、 政务公开、新闻宣传、后勤保障和对外合作交流等工作。负责 局机关和直属单位党群、人事工作。拟定全区医疗保障工作规 划。统筹规划全区医疗保障事业发展规划的各项资金，建立医 疗保障资金的预决算管理制度。负责医疗保险基金的分析和预 测、预警工作。负责局系统预决算、机关财务、资产管理、综 合统计和内部审计工作。协调推进医疗保障信息化建设工作。 负责规范性文件和重大行政决策的合法性审查。负责依法行政 的监督检查、指导服务。承担行政复议、行政应诉、

5、听证等工 作。承担本单位执法资质管理和法律培训的组织协调工作。2、医药监管科（行政审批和政务服务科）。组织实施全区 医药价格改革。承担政府定价药品、医用材料和有关制品、公 立医疗机构医疗服务价格的管理。承担区级协议医疗机构价格 等级评定工作。拟订区级管理的药品、医用耗材的招标采购、 配送及结算管理政策并监督实施。拟订医药机构医保协议管理 办法和结算政策。负责组织区级协议医疗机构、医药机构的评 审工作。建立健全协议医药服务考核评价机制和动态准入退出 机制。组织实施医保支付方式改革方案；组织实施跨省和省内 异地就医管理办法和结算政策。负责组织慢性病、特殊药品待 遇和退休人员享受医保待遇条件认定工作

6、。组织开展药品、医 用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全区医疗保障资金监督 管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制、 信用评价体系和信息披露制度。负责制定医疗保险经办业务内 部控制制度，指导和监督全区医疗保障经办机构的业务工作。 规范举报处理流程，受理违反医疗保障领域的投诉、举报案件， 制定举报奖励实施细则。组织、协调医疗保障资金的审计工作。 监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范 医保经办业务。3、待遇保障科。贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹 城乡医疗保障待遇标准。组织实施全区医疗保险、生育保险、 公务员医疗补助、离退休医疗保障政策和机关企事业单位补充 医疗

7、保险政策。拟定并组织实施全区城乡医疗救助政策；统筹 推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接 续制度。组织实施长期护理保险制度改革方案。承担全区健康 扶贫工作中医疗保障精准扶贫工作，负责健康扶贫“一站式” 结算平台的管理、协调工作。.2021年末实际在职人员人数为16人、政府雇员6人。雨花区医保局为一级本级预算单位。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2021年预算批复574.49万元，全年实际到位资金561.24 万元；实际支出561.24万元，其中基本支出502.77万元，项目 支出58.47万元；上年结余0元，本年结余。元。二、一般公共预算支出情

8、况（一）基本支出2021年基本支出财政拨款502. 77万元包括用于基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日 常公用经费。2021年本单位未产生三公经费。（二）项目支出1.2021年项目支出总额58.47万元，其中卫生健康支出58.47 万元。包含：1、医疗保障工作经费及一件事一次办窗口服务人 员经费51.44万元，主要用于医疗保障各项政策宣传、参保人员 异就医政策业务宣传、城乡居民基本医疗保险政策宣传、基层 平台工作人员业务培训、辖区内协议医药机构政策业务培训、 第三方监管服务、窗口服务人员劳务待遇等。2、脱贫人口医疗 救助补差费用7. 02万元，主要用于市级认定脱

9、贫人口医疗救助 比例差额部分补足。2 .项目全面围绕本单位主线工作开展一系列医保政策的宣 传、培训、医药监管、一件事一次办理行政审批等重点工作，认真完成全年的困难居民及精神病人医疗救助及相关服务工作, 根据市级所指定分配指标完成城乡居民医疗保险、职工医疗保 险等上解工作。3 .项目开展的同时注重内部控制建设，健全完善相关制度， 制定了一系列加强财务经费管理、规范使用医疗保障工作经费 的文件，加强了对医疗保障资金的管理。政府采购平台外的大 金额采购，形成三方询价或单一采购模式。按照“三重一大” 的要求，对本单位的开支严格把控，形成民主理财的氛围。三、部门项目组织实施情况我单位严格遵照相关支付制度

10、、经费管理办法来管理、使 用财政资金，政府采购按照政府采购管理办法组织实施。对已 具备验收条件的项目，及时组织验收、移交使用。同时加强对 资金的监督管理，采取事前、事中、事后相结合、日常监督和 专项监督相结合的方式，对资金使用行为实施全过程监督管理。四、资产管理情况办公室设立资产专管员，负责资产管理，包括资产的采购、 验收、登记、领用、维修保养及处置等日常管理。对纳入政府 采购范围的资产，依法履行政府采购规定程序，对购入的固定 资产要进行验收，填写固定资产验收单，明确使用科室和使用 人;专管员登记固定资产账卡，及时告知会计进行账务处理;定期 对固定资产进行账实核对，做到账账相符、账物相符、账卡

11、相符。五、政府性基金预算支出情况无政府性基金预算支出六、国有资本经营预算支出情况无国有资本经营预算支出七、社会保险基金预算支出情况无社会保险基金预算支出八、部门整体支出绩效情况（一）经济性评价全力保障百万人医疗待遇享受，完成线上智能数据审核 12.8万余条，向协议医疗机构预拨7000万。按时结算门诊统筹 10万人次，报销金额550万元。结算医疗生育费用5350次，基 金支付5400万元。落实高血压、糖尿病“两病”待遇18431人 次，基金支付129.5万余元。办理异地就医备案1200余人。全 区13家一级医疗机构实现异地联网结算，全年结算133人次, 结算金额达66.58万元，进一步方便了群众

12、异地就医。同时，继 续落实特殊人员待遇，为18名离休干部及60名伤残二乙军人 解决医疗费用310余万元。持续推进健康体检工作，为全区公 务员、事业编制人员、村（社区）基层干部、编外合同制人员 等2万余干部职工健康保驾护航，为“健康雨花”建设交出了 完美答卷。上门开展入户调查近百次，通过“一站式”结算平 台累计救助困难群众1365人次，发放救助资金742.45万元。落 实医后救助917人次，发放救助金额465.96万元，为低收入困 难家庭送去了温暖和关怀。对全区11家公立医院进行全面审查, 针对其中5家医院存在的串套项目等15项问题，追回违规金额 1万余元。针对参保人欺诈骗保问题，全力追缴死亡人

13、员享受医 保待遇122名，停保119人，追款20.24万元，核实比对疑点数 据,停保1324人。组织全区436家医药机构开展2轮自查自纠， 梳理出过度医疗、串换项目等6个方面60多个问题，主动退回 30.19万余元。引入了基金监管大数据审核机制，根据大数据分 析精准定位，针对性进行现场监管，发现定点医院23家存在违 规行为，追回医保基金80.21万元。线上线下双管齐下，通过线 上系统智能审核拒付8.15万元。全年共追回医保基金8.4万 元，守护了医保基金安全。（二）效率性、有效性评价全面上线了湖南省医疗保障信息系统平台，开启了全省统 一结算的序幕。持续践行为民服务理念，优化医保业务经办流 程，

14、将生育津贴支付等28项公共服务事项办理程序、所需材料 在湖南省互联网+政务服务一体化平台统一公开，实现全省“一 网知晓”。持续推进“放管服”改革，个人账户余额一次性支取 等2项业务办结时间继续压缩，由15天缩减为1天。门诊、住 院医疗救助申报等4项业务延伸到社区（村）直接受理，再由 社区工作人员后台传送数据，将“最多跑一次”变为“一次都 不跑。实现线上业务办理，借助“湘医保”“我的长沙”“智慧 人社” APP及公众号，实现10项业务全程“网办”，长株潭居 民均可“跨域通办”。截至2021年12月中旬，处理12345工单 2800余次，满意率始终I（X）%,受到区里通报表扬。（三）可持续性评价坚

15、持立足新发展阶段、贯彻新发展理念，以服务人民为中 心，不断增强服务意识和创新意识，提升经办效能，树立医保 服务品牌、创新宣传载体，提升政策知晓度、聚焦重点人群， 加大对症施策力度。在贯彻“三高四新”战略大局下，践行“四 个争当”使命，落实“三升三降”任务目标，全面推进公平医 保、智慧医保、法治医保、清廉医保建设。.九、存在的问题及原因分析1.内控制度需进一步完善，单位内部机构进行了相应的优化, 建立健全了财务管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体 制；2.预算编制工作有待细化，以提高预算编制的合理性，进一 步加强预算执行力度。十、下一步改进措施（一）加强管理，严格执行预算。做全项目支出预算，加 强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制 严谨性和可控性。（二）强化学习培训，提高思想认识。加强对财务人员的 业务培训，提高财务人员的专业素质和技能;使财务人员能深入 把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。十一 绩效自评结果拟应用和公开情况按照财政要求在规定时间内完成2021年度整体绩效评价, 并进行公开接受社会监督。雨花区医疗保障局2022年3月20日