2021年度白银区第五小学部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、2021年度白银区第五小学部门整体支出绩效自评报告自评单位：白银区第五小学经办人：韩国岩联系方式：自评时间：2022年121aS摘要此次绩效评价的目的是:严格落实预算法及省、市绩 效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化 财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效 益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度， 理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。此次绩效评价的过程是：根据财政部关于开展2021年 度地方预决算公开情况专项检查的通知和甘肃省财政厅 关于做好2021年度决算信息公开工作的通知文件精神及财 政预算绩效管理的相关文件要求，学校成立了自评工作领导

2、 小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要 求，对照实施项目的内容逐条逐项进行自评。在自评过程中 发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作务实基 础。本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，坚 持“以结果为导向，基于证据”的思路，采用预定目标与实 施效果比较、定性与定量综合分析，通过开展资料收集、问 卷调查和现场访谈等方式，对资金投入、资金使用、资金监 管和资金效益做出了全面的评价。评价结果表明，白银区第 五小学2021年度部门整体支出绩效评价得分为89分，根据 关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知（财预便201744号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评 价等级为

3、：良。总体认为：白银区第五小学2021年度部门整体支出预算 编制合理、规范，财政资金使用规范、管理规范，监督到 位；社会效益、示范带动效应和可持续影响等较明显。但在 绩效目标设定、信息公开、预算执行、职责履行和项目产出 等方面还有待加强。一、基本概况1（一）、部门概况11 .部门职责12 .内设机构23 .人员情况24 .部门收入预决算情况25 .部门支出预决算情况36 .年末结转结余情况4（二）自评范围4（三）自评目的5（四）自评依据6（五）评价小组6（六）评价思路6二、组织实施情况7（一）召开校委会制定评价方案7（二）收集数据资料7（三）组织评价打分8（四）撰写报告8三、绩效目标实施程度9

4、（一）自评评分表9（二）绩效分析111 .投入112 .过程123 .产出154 .效益31（三）自评结论40四、主要经验40五、存在问题原因分析41六、下一步工作改进措施42七、其他需要说明的问题42八、其他附件44九、名词解释48一、基本概况(-)部门概况白银区第五小学坐落于白银区工农路5号，创建于 1981年。学校占地面积5300平方米，现有24个教学班， 在校学生1097人。白银市白银区第五小学(以下简称：区 五校)为白银区教育局直属公办小学，无下属单位，学校 实施初等义务教育，学制为6年。1、部门职责白银区第五小学主要职能是全面贯彻执行党和国家的 教育方针、政策、法规，坚持正确的政治

5、方向，按照教育 规律办学，注重内涵发展，深化教学改革，推进素质教 育，不断提高教育质量，实施九年义务教育。(1)使学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科 学、爱社会主义的思想感情。(2)遵守社会公德的意识，集体意识和文明行为习 惯；良好的意志品格和活泼开朗的性格。(3)培养学生自我管理、分辨是非的能力。(4)具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本 技能，了解一些生活、自然常识。(5)具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能 力，养成良好的学习习惯。(6)学习合理锻炼、保护身体的方法，养成讲究卫生 的习惯。具有健康的身体和初步的环境适应能力。2、内设机构截至2021年12月31日，白银区第

6、五小学内设6个 部门，分别是：党支部、办公室、教导处、总务处、工 会，少先大队部。学校实行校长负责制，校长是学校的法 人代表，全面负责学校行政工作。学校在教育局直接领导 下实施教育教学工作，同时接受上级政府和教育行政部门 的检查监督指导。3、人员情况根据“三定”方案规定，区五校人员编制为81名，均 属事业编，本年末实有在职人员81人，2人无编制。4、部门收入预决算情况1 .收入预算情况：白银区第五小学2021年年初预算 964.,24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入964. 19 万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，年初结转 和结余0. 04万元。2 .收入预算调整情况：白银区第五小

7、学2021年调整预 算1248. 86万元，其中：一般公共预算财政拨款收1248.82 万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，年初结转 和结余0. 04万元。3 .收入决算情况：白银区第五小学2021年收入决算数1248. 86万元，其中：财政拨款收入1248. 82万元，上级补助收入O万元，事业收入O万元，年初结转和结余0. 04万7G o5、部门支出预决算情况（一）按支出功能分类支出预算情况：白银区第五小学区2021年年初预算数 964. 24万元，其中：教育支出657. 46万元，社会保障和就 业支出156. 63万元，卫生健康支出78. 99万元，住房保障 支出71. 13万元，年

8、初结转和结余0.04万元。支出预算调整情况：白银区第五小学2021年调整预算 数1248. 86万元，其中：一般公共服务支出16.58万元， 教育支出1036. 56万元，社会保障和就业支出93. 69元， 卫生健康支出48. 55万元，住房保障支出53.48万元，年 初结转和结余O. Ol万元。支出决算情况：白银区第五小学2021年年初预决算数 1248.86万元，其中：一般公共服务支出16. 58万元，教育 支出1036. 56万元，社会保障和就业支出93.69万元，住 房保障支出53. 48万元，卫生健康支出48. 54万元，年初 结转和结余O. Ol万元。（二）按支出性质和经济分类支出

9、预算情况：白银区第五小学2021年年初预算数 964. 24万元，其中：基本支出964. 19万元，年初结转和结 余0. 04万元。支出预算调整情况：白银区第五小学2021年调整预算 1248. 86元，其中：基本支出1242. 05万元，项目支出6. 8 万元，年末结转和结余0. 01万元。支出决算情况（支出性质）：白银区第五小学2021年 支出决算数1248. 86万元，其中：基本支出1242. 05万 元，项目支出6.8万元，年末结转和结余0. 01万元。支出决算情况（经济分类）：白银区第五小学2021年 支出决算1248. 86万元，其中：工资福利支出15. 64万 元，商品和服务支出

10、62. 17元，对个人和家庭的补助35. 09 万元，资本性支出35. 95万元，年末结转和结余0.01万TG o（三）“三公”经费支出情况2021年度本部门无“三公”经费支出情况。6、年末结转和结余情况白银区第五小学2021年底结转结余0. 01万元。（二）自评范围时间范围：2021年1月1日至2021年12月31日（评 价基准日为2021年12月31日）；资金范围：本部门2021年度部门整体支出资金 1248.86万元（其中：其中：基本支出1242.05万元，项目 支出6.8万元，年末结转和结余0. 01万元。）（三）自评目的从投入、过程、产出和效益等四个方面，通过开展绩 效评价，综合分析

11、白银区第五小学的整体绩效目标设定的 合理性和可衡量性，预算编制的平衡性和明确性，预算配 置的合理性和科学性，预算执行的时效性和均衡性，预算 控制和监督的合规性和有效性，以及部门履职尽责情况， 项目产出和效益情况。在此基础上，总结出白银区第五小 学的部门整体支出预算绩效管理工作中的亮点和经验；同 时，分析存在的问题和不足，找出原因并提出合理的意见 建议。为白银区第五小学以后年度的预算编制、财政支出 结构优化提供决策参考和依据，从而提升部门整体预算绩 效管理水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履 行职责，不断提高管理能力和水平，不断提高教学质量办 人民满意的学校。（四）自评依据1 .中华人民

12、共和国预算法；2 .中华人民共和国政府信息公开条例（国务院令 第492号）；3 .党政机关厉行节约反对浪费条例（中发 （2013） 13 号）；4 .财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通 知（财预2016143号）；5 .财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011 285 号）；6 .预算绩效评价共性指标体系框架（财预 （2013） 53 号）；7 .甘肃省人民政府关于深化预算管理制度改革的实 施意见（甘政发201511号）；8 .财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通 知（财预便201744号）。（五）评价小组白银市白银区第五小学2020年度部门整体支出绩效评 价工作小组名单组长：王

13、如苹副组长：火岭涛 黄绍梅 金彩霞 陈慧成员：陶志花姜明花魏银梅王磊张玉发李兴栋丁建萍韩国岩崔雪（六）评价思路学校召开专题会议成立评价小组并制定评价方案、召 开方案研讨、确定实施方案，各部门准备资料并自评打分 ,整理资料分析数据，撰写报告形成初稿，修改完善最终 定稿，提交报告。二、组织实施情况（一）召开校委会制定评价方案财务负责人对预算安排和预算执行等进行了简要介 绍；财务人员介绍绩效评价实施方案计划，明确了此次绩 效评价重点，并同我校参会的负责人就评价实施方案进行 了充分的沟通、讨论和研究，认真听取了财务主管绩效评 价的意见建议，就评价实施方案达成了共识。最后，王校 长明确要求各部门负责人积

14、极配合财务人员开展此次绩效 评价工作。（二）收集数据资料根据评价小组的安排部署和绩效评价实施方案的要 求，为保质保量地完成绩效评价工作，将绩效评价工作落 到实处，我校按照绩效评价实施方案中所列资料清单、各 部门准备绩效评价所需的评价资料，财务人员在评价工作 开展前期，则进行了资料的收集、整理和分析，以充分了 解评价项目的整体情况。（三）组织评价打分为体现绩效评价打分的公正性和科学性，绩效评价工 作小组根据各部门提供的佐证材料，结合实际情况，对相 关资料进行了整理和分析。根据部门整体预算编制和执行 情况，履职情况及效益情况，通过实事求是、客观公正地 进行打分，计算出绩效评价分数，按照财政部关于规

15、范 绩效评价结果等级划分标准的通知（财预便201744 号），确定评价等级。（四）撰写报告根据财政支出绩效评价管理暂行办法为了加强白 银区第五小学2021年度部门整体支出的使用效率，提升资 金管理水平和实施成效，白银区第五小学遵循“客观、公 正、科学、规范”的原则，对资金投入、资金使用、资金 监管和资金效益做了全面的评价。并且组织了办公室、财 务室、总务处等各职能部门详细撰写了绩效评价报告。三、绩效目标实现程度（）自评评分表（一）自评评分表区五校2021年度部门整体支出绩效评价打分表一级指标二级指标三级指标分值得分投入目标设定绩效目标合理性22绩效指标明确性22预算编制预算平衡性22预算明确性22预算配置在职人员控制率21. 5基本支出变动情况2O重点支出安排22过程预算执行预算完成率22预算调整率21. 5结转结余率21结转结余变动率11公用经费控制率21. 5政府采购执行率