XX内控工作小组成立方案范文.docx

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单位内部控制工作小组成立方案范文为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，落实内部控制各项工作，成立内部控制工作小组。组成人员如下：一、内部控制工作小组组长：XXX成员：XXX、XXX内部控制工作小组主要职责包括：1 .制定并组织实施单位内部控制制度，落实单位内部控制目标；2 .构建单位内部控制体系，制定单位内部控制体系建设方案;3 .组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；4 .制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控；5 .编制全面风险管理报告，向管理层提示单位重大、重要风险以供决策需要;

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