工程项目管理控制程序.docx
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1、工程项目管理控制程序依据 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001: 2008 标准建立文件编号:发放号:编 制:审 核:批 准: 批准日期:XX集团有限公司程序文件文件编号:XX主管部门工程建设部工程项目管理控制程序版本/修改:1/01目的满足港口生产需要的基础设施需求,加强基本建设实施管理,规范基本建设程序, 提高基本建设投资效益,保证港口建设持续、快速、健康发展。2适应范围适用于对XX集团有限公司基本建设项目实施阶段管理过程的控制。3职责3.1 工程建设部是集团公司基本建设项目实施阶段和工程建设专业管理的职能部门,负 责工程项目实施阶段的综合管理及调度协调工作;3.2 投
2、资发展部负责重点基本建设项目的前期工作及建筑设施的使用管理;3.3 财务预算部负责基本建设项目的招投标管理工作;3.4 安全环保部负责基本建设项目的安全管理工作及环保专项验收工作;3.5 审计部负责基本建设项目的结算审计工作;3.6 信息中心负责基本建设项目的档案管理工作。4术语工程签证:按承发包合同约定,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同之外 的责任事件所作的签认证明。重点基本建设项目:按有关规定须向市、省或国家有关主管部门报批的基本建设项 目。小型基本建设项目:除重点基本建设项目以外的基本建设项目。5工作程序5.1 规划5.1.1 港口总体规划工程建设部协助港航管理部门组织编制港口总
3、体规划,规划通过审查后,形成XX 总体规划5.1.2 小型工程规划工程建设部依据上级主管部门批复的港口总体规划,结合港口发展及实际需求,对 小型基本建设项目进行选址规划管理,并办理建设工程规划许可证。5.2 计划XX集团有限公司程序文件文件编号:XX主管部门工程建设部工程项目管理控制程序版本/修改:1/05. 2.1工程建设部根据集团发展规划、生产需求及各单位提报的工程项目投资计划,审 查后编制工程项目投资建议计划提交投资发展部。5. 2.2工程建设部根据集团公司下达的年度工程项目投资计划,分解、细化项目实施的 控制目标,编制并下达工程项目实施计划。5. 3.勘察管理5. 3.1工程建设部根据
4、集团公司招投标管理程序和招标管理规定,组织集团公 司规定投资限额以内的勘察项目的比价或委托工作。确定具备相应资质,熟悉港内作业 环境,勘察经验丰富的勘察单位。勘察工作完成后,勘察单位提交工程勘察报告,勘察成果必须满足设计要求。5.4 设计管理5. 4.1工程建设部负责组织集团公司规定投资限额以内的设计比价或委托工作。工程建设部负责编制设计委托书及设计任务书,向设计单位传达质量、进度、安全 控制要求。具体执行集团公司建设工程质量管理办法、建设工程进度管理办法和 建设工程施工安全管理办法。设计比价工作具体执行集团公司招标管理规定。6. 4.2设计完成后,工程建设部协调上级主管部门对重点基本建设项目
5、初步设计文件、 施工图设计文件进行审查审批,形成审查意见。小型基本建设项目的设计文件由工程建设部组织审查,并形成审查意见。5.5 工程比价管理5 . 5.1工程建设部负责组织集团公司规定投资限额以内的施工比价或委托工作。6 .5.2工程建设部负责组织集团公司规定投资限额以内的工程监理比价或委托工作。5.6 工程施工管理工程建设部负责工程施工过程中业主方的管理工作,具体执行集团公司基本建设 管理办法。5 . 6.1工程建设部负责办理工程质量、安全监督手续及开工备案手续及相关行政许可手 续,并组织设计、施工、监理等单位进行设计交底,形成设计交底会议纪要。6 .6.2工程建设部组织第一次工地例会,传
6、达业主方对工程管理的目标及要求,并形成 工地例会纪要。5. 6.3分包管理XX集团有限公司程序文件文件编号:XX主管部门工程建设部工程项目管理控制程序版本/修改:1/0工程建设部负责建设工程的分包管理工作,工程分包必须按合同约定,经监理工程 师审查并取得业主的批准。具体执行建设工程施工分包管理规定。5. 6.4质量控制工程建设部应按照相关法律、法规、标准、规范及合同要求的质量目标,向参建单 位传达质量控制要求,监督检查参建单位质量控制情况。具体执行建设工程质量管理 办法。5. 6.5进度控制工程建设部审核各参建单位的工程进度计划,监督检查参建单位进度控制情况,及 时汇总各种工程进度报表,督促参
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