ISO9001-2015管理体系过程清单全套.docx

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1、IS09001-2015管理体系过程清单全套序过程主责相关文件涉及标准条款是过号名称部门/过程绩 效指标否 为 核 心 过 程程 类 型1确定 内外 部环 境因 素的 过程领导 层4.1是管 理 过 程2方 针、 目标 的建 立、 实现 过程质管 部5.2/6.2是管 理 过 程3内审 过程质管 部内部审核 控制程序9.1是管 理 过 程4管理 评审 过程最高 管理 者、质 管部管理评审 控制程 序，外审 时严重不 合格项为O9.3是管 理 过 程5设施机动设施和过7.1.3/7.1.4支和过部、生程运行环持程运产分境控制程过行环序/特种程境控设备检定制过率 100%、程生产任务 完成率 10

2、0%6人力公司人力资源7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3支资源办公控制程序持管理室/培训计过过程划按时完成率90%程7沟通质管沟通与信7.4支与信部、公息交流控持息交司办制程序过流过公室程程8监视质管监视和测7.1.5支和测部量资源控持量资制程序过源管程理过程9文件 记录 管理 过程质管 部文件控制 程序、记 录控制程 序7.5支 持 过 程10与顾 客有 关的 过程市场 营销 部服务和满 意度评价 控制程 序、顾客 要求评审 控制程 序、沟通 与信息交 流控制程 序/顾客 满意度 80%8.2/8.5.3/9.1.2是业 务 过 程11与供 方有 关的 过程市场 营销 部供方控制 程序/合 同评审率 100%、供 货商交货 完成率 98%8.4/8.5.3是业 务 过 程12生产 和服 务提 供过 程生产 安环 部、生 产分 厂、质 管部、经济责任 制制定、 考核和分 析控制程 序、生产 计划控制8.5是业 务 过 程市场 营销 部程序、生 产过程控 制程序/ 生产任务 完成率 100%13产品质管检验和试8.6是业检验部验控制程务/放序/检验过行过差错率为程程0、检测设 备按时送 检率为 100%14不合最高不合格输8.7/10是业格输管理出控制程务出及者、质序、纠正过改进管部、和预防措程管理市场施控制程过程营销序/产品部、生合格率产分100%厂、生产安环部