20内审不符合报告.docx
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内审不符合报告编号: 年/第次/第 号受审部门或岗位:陪同人员:内审员:审核日期:年 月 日不符合事实描述:上述事实构成不符合项,与规定不符。不符合类型(划J) 1)严重不符合 口2) 一般不符合 口内审员签名 日期:部门负责人签名: 日期:分析原因,制定纠正活动计划:原因分析:制订纠正措施:要求完成日期年月日之前部门负责人签名 日期:年月日内审员认可 日期:年月日报告纠正活动的完成情况:部门负责人签名 日期:年月日对纠正活动的结果进行跟踪验证:内审员签名 日期:年月日
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