生产控制程序作业指导书.docx

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1、生产控制程序作业指导书一、目的明确整个生产运作过程，从制订生产计划、下单、生 产过程控制到出货等全过程的运作流程及操作方法， 确保产品保质保量，按时交付。二、范围本程序适用于公司生产实现和生产过程中产品质量控 制的管理。三、权责1、产品工程部是本程序的归口管理部门，负责产品 生产实现过程的策划，零部件及成品技术标准、检测 标准的编制及分发，负责OEM/ODM企业生产计划 的完成跟进；2、产品工程部采购负责编月度采购计划的编制，负 责OEM/ODM所需物资的调拨；3、产品工程部产品工程师负责装配作业指导卡 装配作业注意事项等技术文件的编制；4、产品工程部生产员负责本部生产计划的完成情况 跟进；5

2、、检测员负责首检封样、来料检验、成品检验的实 施及记录；6、生产部门或外包厂商负责生产过程中的物料状态 及不合格品的状态标识；7、仓库负责物料的状态及合格状态的标识；8、总师办负责人负责监控协调产销平衡。四、生产实现运作流程(-)批量生产前准备工作1、批量生产前，产品部将确认的零部件及成品技术标准，成品检测标准，发至品质管理部、产品工程部 及 OEM/ODM 方；2、产品工程部产品工程师，根据产品及相关标准， 编制装配作业指导书、装配作业注意事项、工 艺流程卡等发放生产车间；3、生产车间技术工艺视情况确定，是否进行培训工 作，明确产品的接收标准及判定依据；4、生产前，产品部将产品资料归档齐套登

3、记表发给 采购、品质部、OEM/0DM方。（二）生产计划1、产品工程部经理根据总师办生产计划，结合公司 生产能力，制订月度生产计划通知单，经总经理审 批后，发产品工程部或0EM/0DM方，传达生产计 划；产品部负责跟踪OEM/ODM方的生产计划的完 成情况；2、产品工程部采购汇总月度生产计划通知单（包 括本部及OEM方），制订需我司提供物料的“月度采 购计划，报产品工程部经理审批后，编制”物料订购 单发至供应商及我司各材料仓库；3、产品工程部生产员根据物料到位、储备及采购计 划的实际情况，合理分解月度计划，制订周计划，经 产品工程部经理批准后，发生产车间及各材料仓；需 要时，生产部可对周计划做

4、出更改，更改后的生产计 划，需经产品工程部经理再次审批后方可下发各生产 车间及各材料仓；（三）生产过程1、生产部或0EM/0DM厂商，根据生产作业周计 划填写物料领用单，经车间主任批准后至物料仓 领取合格物料；2、0EM/0DM方需我司提供物料或至我司供应商采 购物料时，采购员做采购计划，安排供应商直接送货 或填写物料调拨申请单从我司仓库提取物料至 0EM/0DM方，采购员需保存相关的接收证明；3、生产车间按工艺文件要求配备相应生产设备和检 测设备,设备管理员按点检计划对生产设备进行点检, 检测设备使用人员在使用前对检测设备点检；4、生产车间，根据产品型号及计划产量，安排相应 的人员进行生产，

5、并对生产产品，按公司要求，做好 批号的规定，以便追溯；（四）生产运作监控1、生产运作监控主要包括：来料检验、过程检验、 成品抽检、成品监督检验四个内容；2、来料检验：由品质管理部负责实施，来料检验员 根据公司抽样标准（抽样比例）？，对原料进行合 理抽样，检验后，填写检验报告，经审批后发相关部 门；3、过程检验：过程检验主要包括：首检、巡检、在 线检验三方面,本部工厂由品管部负责生产过程首检、 巡检，生产车间负责在线检验；OEM厂首检、巡检、 在线检验由驻厂代表监督执行；首检、巡检的实施条件如下:a.首检：品管部检验人员，对首件产品检验合格并对 整机完整封样后，生产车间方可继续生产；每个工作日/

6、每批订单的首件；新设备、新工艺模具生产前的首件；生产工艺发生重大改变的首件；模具或零部件经过改动或更换的首件；b.巡检：品管部巡检员按规定要求实施巡检，并做好 巡检记录；c.在线检验：生产线关键质控点及检测岗位，对产品 质量按标准实施检验，对不合格产品做好记录/标识；4、产品状态标识规定 a.生产状态分五种：成品、半成品、不合格品、在制品、待检品；b检验状态分为四种：待检、合格、不合格、 紧急放行（现阶段必须）；C.生产现场标识按生产现场管理制度执行；5、生产车间及品管部须及时对生产过程中出现的不 合格现象（如：停工、待料、设备维修）做好记录， 为数据分析提供依据；6、产品防护（五）搬运1、仓

7、库和生产车间在原材料、半成品、成品的搬运 过程中应使用相应的器具,防止碰伤,保证搬运安全。2、搬运不当造成的质量问题，责任人须及时汇报。3、包装成品包装按顾客要求及工艺要求进行包装。4、贮存 5、仓库产品做到帐、卡、物一致，注明物品名称、 规格、数量及进出仓记录等,原始凭证须保存以备查；6、仓库严格按领料单（或提货单）发货，发货须 遵循先进先出的原则；7、按月盘点、年终进行全面盘点，发货盈亏查明原 因，经总师办负责人批准后方能调整；8、贮存详见仓库管理制度。9、防护A、产品在贮存及发货过程中，应妥善保护好产品质 量直至产品交付到目的地。B、仓库环境应符合贮存要求，应满足防火，防潮、 防盗等要求

8、，发现问题及时处理，充分保证库内产品 质量。（六）过程确认 当生产过程的输出不能由后续的测量和监控加以验证 时，定为特殊过程质量控制点。As由产品工程部技术部根据产品及零配件特性，确 定特殊岗位名称；B、设备管理员按要求配备及维护相关设备，特殊过 程的人员需经过技术部培训，持证上岗或已具备认可 资格证明；C、操作者详细做好特殊过程操作记录，以保存备查。D、OEM/ODM产品入库经驻厂代表检验合格的产品，按交货期或规定由各 0EM/0DM企业送货到TCL小家电成品仓库，送货 时，必具备驻厂代表签发的合格报告，否则，仓库不 得收货，出现让步接收时，须经品质总监审批方可办 理入库手续。编制:审核:批准: