张书画〔2022〕22号签发人陈冈张掖书画院张掖市美术馆2021年部门预算整体支出绩效自评报告.docx

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1、签发人：陈冈.张书画202222号张掖书画院（张掖市美术馆）2021年部门预算整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）基本情况根据地委发199612号文件，中共张掖地委、张掖地区行 政公署，于1996年9月25日成立张掖地区书画院。张掖书画院 是全额拨款的非参公事业单位，2010年4月经市机构编制委员 会批准成立张掖市美术馆，2014年6月张掖市机构编制委员会 关于市美术馆等机构编制问题的通知（张机编20149号）将市 书画院加挂市美术馆牌子，新增财政拨款事业编制2名，科级干 部职数1名（市美术馆馆长），现核定人员编制9名。核定县级 领导职数（院长）1名，科级领导职数3名。2010年10月经市

2、编办研究成立了办公室、创作室2个内设机构均为科级建制，核 定内设机构科级干部职数2名。2021年，根据张编办发（2021） 74号文件，核定书画院减少一个事业编制，最终核定事业编制 为8人。2021年12月31日，书画院现有正式编制8人（其中： 管理五级1人，副高职称4人，中级职称2人，初级职称1人）， 法定代表人：陈冈。（二）年度重点工作1 .基础运行资金到位。张掖市美术馆为国家免费开放公益一 类事业单位，近两年在全市协调下美术馆采暖费用由财政直接拨 付热力公司，免开运营经费到位并调整为（中央财政40万、省 级财政5万、市级财政5万）。2 .张掖市美术馆2021年举办各类线下展览20场次，除

3、星期 一闭馆外，常年不休。为市民的免费参观提供了很好的平台。疫 情期间充分利用微信平台，适时制作发布了网络在线展览160 期，确保文化服务不打洋。3 .公益培训。公益培训是美术馆开展多年的服务项目，推动 了传统文化的普及与发展，近年来努力完善培训品质。汉字之思 与书法之美公益讲座（郑州大学书法学院副院长李逸峰）；张掖 美术馆”书画大讲堂”公益讲座16场次。4 .送文化到基层。开展“送文化下乡”，进社区、学校、乡 镇的笔会交流活动共计12场次，送春联1000多幅，创作赠送书 画作品120余幅，辅导基层书画爱好者85人次。加大了与基层 群众的沟通联络，促进了文化的传播与发展。5 .个人创作能力和创

4、作水平提升较大。2021年2幅作品入 展全国性展览，34幅作品入选全省展览；6篇论文、9幅作品在 省级刊物发表；出版两本个人专著；1人被省级协会评为“先进 个人”，1人被评定为20202022年度张掖市管拔尖人才，5 人被列入国家艺术基金专家库推荐专家名单；有3人选派参加了 全省黄河文化主题绘画创作工程。我院现有中书协会员1人、中 美协会员3人、中摄协会员1人，省美协会员7人，副高以上职 称5人，创作队伍的能力明显提升。6 .保安保洁落实到位。由于工作职能的转换，为匹配美术馆 长效的发展机制，公益岗位保安一人、保洁两人，经费由财政、 免开支付，全面解决了美术馆基础事务的困扰。（三）整体收支情况

5、2021年度本年收入185. 20万元，其中：财政拨款收入161. 16 万元；2020年底结转24. 04万元；上级补助收入0万元；事 业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元; 其他收入0万元。2021年度支出合计185. 20万元，其中：基本支出138. 33 万元；项目支出46.86万元；上缴上级支出0万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出0万元,2021年底结转0.08万 TG o二、整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年人员经费支出117. 77万元，其中基本工资39. 75万 元、津补贴10. 13万元、年终一次性奖金20. 23万元、机关基本 养老保险10

6、. 31万元、失业保险0. 44万元、医疗保险5. 48万元、 基本离休费O. 26万元，绩效工资21. 84万元，其他社会保障缴 费O 14万元，住房公积金7. 84万元，对个人和家庭的补助1. 61 万元。基本支出公用经费支出：2021年财政拨入20.56万元；项 目支出：46. 86万元。预算执行率为100%。（二）“三公”经费决算说明2021年我单位无“三公”经费的支出。（三）支出管理情况2021年其他文化和旅游支出155. 05万元，财政对工伤保险 基金的补助支出0. 14万元，事业单位医疗支出5. 48万元，机关 事业单位基本养老保险缴费支出10. 31万元，财政对失业保险基 金的

7、补助支出0. 44万元。（四）资产管理情况固定资产情况：2021年购买美术馆展厅开展仪式音响话筒 设备1套；购买档案室、办公室铁皮柜6个；购买办公用具落地 灯1台、空调扇1台，全部已录入固定资产。我单位认真贯彻落 实党政机关厉行节约反对浪费条例中关于从严从紧控制公务 开支要求，经费开支等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财 经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度 的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重 大开支开会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行

8、各项有关法律 法规、财务规章制度的同时，我们单位还制定了物资采购管理 办法库房管理办法等制度。三、整体支出绩效情况2021年，根据年初工作规划和重点性工作，以推广公共文 化服务为中心开展工作，全单位上下团结一心，迎难而上，加压 奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度 工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体 支出绩效情况如下：（-）经济效益评价1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点 和资产清理，总体执行

9、较好。（二）效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项 目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在 项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道 德底线。（三）社会公众满意度评价2021年美术馆通过各个渠道宣传普及，我市群众对免费开 放工作政策知晓率100%,使更多的美术爱好者和群众受到了文 化的熏陶，起到了较好的社会效益。参展群众年均达10余万人 次，能充分满足广大群众的基本文化需求。四 存在的问题1、行业管理还比较粗放，还在不断学习。2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时 到位。五 下一步改进工作的措施针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的 改进措施如下：1、继续从严控制公用经费等一般性支出。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按 照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财 务核算，杜绝超支现象的发生。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项 目绩效目标的完成。张掖书画院（张掖市美术馆）2022年7月19日张掖书画院（张掖市美术馆）办公室 2022年7月19日印