外贸企业出口货物劳务免退税申报操作流程.docx

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1、外贸企业出口货物劳务免退税申报操作流程申报流程调整智能配单进入路径进入电子税务局-我要办税-出口退税管理-出口退免税申报-出口货物劳务免退税申报-在线申报，如图：出R功M国家税务总局江苏省电子税务局公众修弄趣IIf 撮 KL fFJwec5WR!tae#weg3t*G9MJt0SW信崎5中.m：TMWU一，侬炽Em，XKL回=EKa HSTHMM3B ,亳 I *2WMB番 cti：2国家税务总局江苏省电子税务局会*刖 向Ifi蜕g gfigw卷EDtW38喇8夕僧42外丽哥3廊5MgQikgHl电口已僮用iAXZRi天发tzeg2口信品斯Ml在止麻MHM则*MS 蜕身同网B,a9 工诏m药出

2、口退（免）税申报m6a GBtiNlC BAMi &m街I43梯厢Q，:眩同5 RMIe*akttt配单2 智能2.1出口货物报关单管理及报关单明细生成从电子口岸下载XML格式报关单，解密后再通过基础数据管理-出口货物报关单管理模块导入报关单。如图：(1 )下载报关单：首先登录中国电子口岸下载XML格式的报关单数据。(2 )下载解密软件：选择基础数据管理-出口货物报关单管理-报关单导入，点击客户端工具(下载)，将出口退税客户端工具下载至本地电脑。如图：(3 )解密报关单：解压客户端工具安装包后，双击快捷方式运行客户端工具。电脑上插入电子口岸卡，输入口岸卡密码,选择已下载至本地电脑的XML格式的

3、报关单，点 击”开始解密按钮，进行出口报关单解密。如图：电子瞄局出口退税管H功能客臼工息v2.0.L0)0口岸卡密码R* I转件 Cw82M字文件89100 邮锐网L请先插入电子口岸卡，摘入.口岸卡密码,；2,理从电子口岸下恭的XMut件，点击开始解密；3将解瘙后的XM0件导入至在线申松友:中国电子口岸2.1.1.1 点击报关单导入按钮，选择解密后的XML文件，点击确认按钮，完成关单导入。如图：皿iOOOOUeD志刊刻0*W皿USoIUmCAF*5 37 OWU5DJOXMR5000皿3MA性460000USD23JttXFC8.nwowooUSDroeSS 260 MOOg4.290100F

4、IlKOBMggwF08Get”他 ooUSD5,FMOO3001| 2，独WWR . ft !2.1.1.2 报关单导入完成，勾选数据，点击数据检查按钮，系统弹窗提示汇率配置，输入当期汇率，并点击保存按钮。如图：D国家税务总局江苏省电二2.1.1.3 勾选检查通过的数据，点击报关单生成明细按钮，根据系统弹窗提示选 择对应业务名称，点击确认按钮，界面跳转至生成出口明细界面。如图：r” 至M3 最端 ”2QI 偌 V SKSS里号 3W X E*g近免S2B22C7-0t HMaIR2.1.1.4 界面跳转后，基本信息可以进行编辑，各字段可依据税务机关要求进行填写。点击“确认生成，即可单独生成对

5、应的出口明细数据。如图：I臬本信息*所虞期202208由报批次001关联号20220800100000001.串授予瑞00000001s123|业务类亟代铸属动r类型代科盥务类盘名称-I出口报关单信息S报关单号聘出口日期数展殓查状态商品微高品名称海关雁名称出口合同W监富方式EI012022-07-08埃委通过HHHMH一TS贸易2.2增值税专用发票管理及进货明细生成自动获取的增值税发票可用于智能配单或单独进行外贸企业出口退税进货明细申报采集时生成进货明细数据。如图: O览&海鱼诲烫HE日生或虹脖B(主但RJ*汇尾好全国*?*rSu-2Q32-O43$，06SAwWW20U0M7M632O22i

6、A87433 3U*Wm?047.478巳 MiEM2022-084% SM 80已认币至X2Q22OBQ499，8e1*M24KM际班5eu)w22X*MMMa已3小交1询心*99 9S，4SeyMBv2O22J0, 一 一7530M I国家税务总局江苏省电子税务局7 X，受 R 53 叠点击基础数据管理-增值税专用发票管理的生成进货明细按钮，界面跳转至生成进货明细界面。筛选对应的进货发票数据，点击确认生成，生成对应出口关联号的进货明细数据。如图：刑忘得2u-r2Q32-OOiSU 由wIr2ono*oa5i20S24004巳“ZEW2022-0604已认证由X22A-O4BUIffM2Q6

7、4Meu-*w2tt0T04已3卫才12022 MeA utvM小XM生皮出脖生融3KsjH?*5TR一亲4期M87W.6367433 G97,479 65M SM 8099,918 379,971 91W Mi AS99995 457531X,，交.卬5303叠I基本信息，国报年月 202208,申报批次 001,起始序号 00000001I发票信息发藁蝎发票状态7开票日期府方纳税号钙方访税号SJ品M林幅3200214160已认证珠瑞峻12022-0-05k 一228C3200214130已认证珠*120220aG4- fL1913200214130已认正法墙嗤12022-08-041913

8、200214130已认证珠*1202233191口3300221130已认证（F错唠12D22-O4VWBIMHMfiHHHm F4313300221130巳认证诔*12022-08-0443MBiB3300221130巳U正壬/球12022-08-04431O3300221130巳以EM稽度12022-0G-0441-3200221130已认证J丰一12022-08-047iEi3200221130巳认证底啜12022-0S-042当前黛：页共92143条.一W条/灵 史筑明细数据采集一般贸易申报时，明细数据采集包含了外贸企业出口退税出口明细申报表和外贸企业 出口退税进货明细申报表，当采集好

9、货物的明细数据后，便可将数据进行数据申报（先录 入出口明细、再录入进货明细）。3.1外贸企业出口退税出口明细申报表出口明细除通过智能配单生成外 工录入进行采集。如图：也可在外贸企业出口退税出口明细申报表中手念国家税务总局江苏省电子舜货物劳务及服务退税中派A 0 ARffi明硼救熏干JI里.9S出口削M劳务免31根市松外组企业BQlI睨出口崛8NL外留企业B口厦庆逝陵明徽重海我爬美中口网品代码，, JUR本得Sn皮表mrorft外出企业明申Ie外盟企业SIH9外菌企立外Mm姮退役申程胯城应税行为免退快H8IMW在外贸企业出口退税出口明细申报表页面，点击新建按钮，页面将弹出采集框， 正确填写各字段

10、内容，填写完毕点击保存。如图：明跚的JB等，退税串招 O 串Ie缙鼻面uu *w mjmm Oq 9w 之口费号梆*货物劳务及服务退税申痕OiraB,W页外贸企业由口亚臣出口明一跟专V S3外贸的MtfTtlMB4JWmI 本像JS0口年月202208,美景号 20220600100000001.字学 00000001I tHaa25f mB! 2-05-uI其他信息, tswAa 合IF长一 步IHm工 口R 10060 00离岸价不包括运费、 保费和杂费。谑免祖务通3.2外贸企业出口退税进货明细申报表进货明细除通过智能配单生成外 工录入进行采集。如图：也可在外贸企业出口退税进货明细申报表中

11、手出口指物劳务免现税申IS外贸企业出口逼机出口明艰里很表外贸企业出口退税滋道明翎事隔表海关出口商品代码,名粽.退猊率喟smaff出口awjgft建外蒙企业洞筌申Ifi外留企业则1申Ig外蒙企业外购髭狗免退税电瓶qTW应税行为免遢猊串艰明锡君在外贸企业出口退税进货明细申报表页面，点击“新建按钮，页面将弹出采集框，正 确填写各字段内容，填写完毕点击保存。如图：国家税务总局江苏省电子税务货物劳务及服务退税申报不页外2吐出EMR里F明剪电一met T 0 w I V *mtr MQ WfStfB 明曲病笨空 O 逼脱南Ie O 啊KEfhS. - U MMBB曰IgaMlK回 3英NM储劣利Mt号遗贯3号FewSSE酎5