地方志办公室决算情况说明.docx

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1、地方志办公室决算情况说明一、部门（单位）情况（一）基本情况1、主要职能负责有关地方志的搜集、保存、整理、编纂、研究和开发利用工作。2、决算单位构成：地方志办公室2015年部门决算单位只有办公室一个单位，没有二级单位。3、机构情况,机构编制Io4、人员情况，编制4名，在职2人，退休2人。（二）工作开展情况及主要事业成效。1、2015年是我县第二轮志书编纂攻坚年。提高编写人员的业务素质，加强 编写人员的业务学习，紧紧围绕修志需要这个落脚点开展工作。2、经过全体修 志人员的共同努力，现威县志（1979-2009）终审稿已基本修改完毕，已送省 终审。3、首次启动了威县年鉴（2014）的编修工作。经过8

2、个月的努力，现 已完成年鉴初稿的编修。4、5月启动了草楼村志和翁氏、李氏家谱的编修 工作。现村志初稿已经完成，两部家谱的初稿已经完成。5、向省、市年鉴提供 高质量稿件，为各级领导决策提供了科学依据。二、收入支出决算总体情况说明（一）收入支出预算安排情况年初预算安排收入数：282,742. 35o年初预算安排支出数:282,742.35o用去年结余安排支出：74, 868o（二）收入支出预算执行情况2015年全年收入282,742. 35,比上年度减少240, 205. 85,降幅45. 93%,原因 上年度有出书任务并召开志稿评审会，本年度没有出版志鉴有关资料。1 .收入支出与预算对比分析20

3、15年年初预算安排收入282,742. 35,支出282,742. 35o 2015年实际收入 282,742.35,实际支出 341598. 25。差异原因分析:用去年结余安排支出：74, 868o2 .收入支出结构分析(1) 2015年预算人员经费收入187428. 05元，占总收入52. 41%,日常公用 经费收入170182. 3元，占总收入47. 597%o 2015年决算人员经费支出187428. 05 元，占总收入54. 87%,日常公用经费支出154170. 2元，占总支出45. 13%。3 .地方志办公室2015年“三公经费”决算情况说明地方志办公室2015年“三公”经费支出2000元，其中公务接待费支出2000 元，与2014年财政预算相比没有超支，降幅达到5%,主要原因为节约开支，压 缩相关经费。本单位没有公车，也没有公车运行维护费。