医院外科大楼导视牌制作安装施工方案（纯方案40页）.docx

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1、项目清单表编号名称图例尺寸(mm)备注材质工艺要求预估数量1大厅玻璃分流导视Tl 16800*600正反两张3M高清车贴12大厅楼层索引牌2000*750单面20mm 及 IOmm 汤臣亚克力雕 亥U拼接图文UV印23电梯间 楼层索 引牌Q2000*750单面20mm 及 IOmm 汤臣亚克力雕 亥U拼接图文UV印704电梯内 楼层索 引(或简 易版电 梯间楼 层索引牌)II恨 FnRMATi(IN引04r.09S1419303MSg08w13K18f02SgSrSr072B17B自i33w0510 葬墙51080*350单面5mm PVC 板图文UV印615电梯内 温馨提 示牌80400mm

2、温馨提示ELEVATOR TIPSOmm 二,800*400单面5mm PVC 板图文UV印136电梯编 号牌350*280单面15mm PVC 板图文UV印233JMl7楼层号 牌勾350*280单面15mm PVC 板图文UV印64贴墙分 流导视 牌（单 牌大）1000mm5mm汤臣亚克8 I一家属等待区XFs -7IOOO*250单面力2图文UV印9贴墙分 流导视 牌（单 牌小）605mmZ 感染病房/无IleW房 JSOmm 一 处置ST治疗/ -4S5SSS.l605*150单面5mm汤臣亚克力图文UV印1510贴墙分 流导视 牌（双 牌大） 501-512tt bAJIA 5B-5

3、55Mm 、今IOOo*250单面，左右 两块5mm汤臣亚克力图文UV印1511贴墙分 流导视 牌（双 牌小）L* 1401-1*5床/械1、J做消舲神医患沟通* f ; .asMaCtaSQ.605*150单面，左右 两块5mm汤臣亚克力图文UV印45悬挂分流导视牌面板20mm汤12,/ 鳄建一 PrM个罂岳床50l-512fi1,SI5Q9dtal充.螭7鼻鹭个2000*280正反两面臣亚克力UV印 连接件IOmm汤臣亚30克力烤漆13科室单 元牌 （侧式）350*190正反两面面板15mm汤 臣亚克力UV 印连接件IOmm 汤臣亚克力烤 漆634350mmI3.5190mm科室单 元牌

4、（平式）5mm汤臣亚克力UV印14清洁问350*175单面9015开水间 区域牌I 300mmI-215mm300*215正反两面面板15mm亚 克力UV印 连接件IOmm 亚克力烤漆1516洗手间 区域牌300mII-215rwnI300*215正反两面面板15mm汤 臣亚克力UV 印连接件IOmm 亚克力烤漆1817男洗手 间牌I V 男 MensI200*200单面5mm亚克力UV印318女洗手 间牌f女 Vomen,s200*200单面5mm亚克力UV印319通用洗手间牌tlf200*200单面5mm亚克力UV印1520无障碍 洗手间 牌I200*200单面5mm汤臣亚克力UV印172

5、1洗手间 温馨提 示牌400-100*100单面，三个一组3mm汤臣亚克力UV印70122储物柜编号牌027 480*80单面3mm汤臣亚克力UV印94223病床编 号牌II，祝您WeTA早日康复“ 300*90单面3mm汤臣亚克力UV印94224贵重物 品温馨 提示牌5OOmn-清保管好OH - -贵重物品工 ,- n f500*200单面5mm PVC 板图文UV印32425护士站 灯箱导 视牌12000*300三面0. 5mm灯片高清UV印1526日间治 疗区区 域牌次日间治疗区DayTreaunentAiea1200*250单面面板20mm汤 臣亚克力UV 印 连接件IOmm汤臣亚 克

6、力烤漆15财务管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益 中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制 度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反 映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取 得较好的经济效益。厉行节约，合理使用资金。合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规 的变化，有效规范财务工

7、作，及时提供财务报表和有关资料。完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开 辟财源，有效地使用资金；进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门 降低消耗、节约费用、提高经济效益；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经 理提出合理化建议。组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩负责建立和完善公司已有的

8、财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分 配制度；承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐 目清楚，按期报帐。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖 掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白 条抵压现金。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支

9、票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可 生效。积极配合银行做好对帐、报帐工作。配合会计做好各种帐务处理。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是：认真贯彻执行有关审计管理制度。监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经 济活动及其经济效益。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题, 积累证据。纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第三章财务工作管理第九条

10、 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、 完整，并符合会计制度的规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审 核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保 证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送 有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财 务经理、总经理签名或盖章。第十四条 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人

11、员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不 完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经 理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登 记工作。第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审 计报告，报送总经理。第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总

12、经理监交。第四章支票管理第十九条 支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购 审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印 章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务经 理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号， 按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。第二十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务 人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还， 当月工资扣还不足，逐月延扣以后的

13、工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资 处理。第二十二条 对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并 按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过IOOOO元或现金支出超过5000元时,会计或出 纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人 文字性报告财务经理。第二十三条 凡IOOO元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应 文字性报告财务经理。第二十四条 公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会 同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他 负责人代签，同意后可先付款后补签。第五章现金管理第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：职员工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；总经理批准的其他开支。前款结算起点定为IOOO元，结算规定的