2022年度汇金广场办公楼租赁费项目绩效评价报告.docx

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1、2022年度汇金广场办公楼租赁费项目绩效评价报告一项目基本情况()项目概况。单位办公楼租赁，用以单位办公，完成本区水利职能责任。(二)项目绩效目标。单位办公楼租赁，用以单位办公，完成本区水利职能责任。二 绩效自评工作开展情况(一)绩效评价目的、对象和范围。此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及省、市、县 绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财 政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进 水利工作的发展。范围是本年内汇金广场办公楼租赁费预算支出 情况。(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标 准等。1 .绩效评价原则(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执

2、行规定的程序， 按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正 的要求，依法公开并接受监督。(3)分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部 门根据评价对象的特点分类组织实施。(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出 绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对 应关系。2 .评价指标体系评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具，共分为 投入指标、过程指标、项目产出和项目效果：(1)投入指标用于评价对象的设立和资金落实的指标，主 要包括项目立项和资金落实。(2)过程指标用于预算部门各项制度管理而设定的指标

3、， 主要包括业务管理和财务管理。(3)项目产出用于预算部门各项产出而设定的指标，主要 包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。(4)项目效果用于评价项目产出后实质效果设定的指标， 主要包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。3 .绩效评价方法主要采用综合评价法。4 .评价标准(1)国家相关法律、法规和规章制度；(2)各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策； (3)预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料； (4)预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划； (5)相关行业政策、行业标准及专业技术规范；(6)申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部 门预算批复，

4、财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算 报告；(7)人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查 报告；(三)绩效评价工作过程。我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作 的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可 行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、 工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评 价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。绩效评 价工作过程分为以下几个阶段：确定绩效评价对象；传达绩效评 价通知；确定绩效评价工作人员；制订绩效评价工作方案：收集 绩效评价相关资料；对资料进行审查核实；综合分析并形成评价 结论；

5、撰写与提交评价报告；建立绩效评价档案。三、自评综合评价情况及评价结论我局2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规 范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体 支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。塘桥区项目支出绩效自评表(2022 年度)项目名称汇金广场办公楼租赁费主管部门及代码080-宿州市埔桥区水利局实施单位宿州市金皖新城房地产开发有 限公司项目资金 （万元）年初预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额：79. 2759. 4575. 00%其中：财政拨款79. 2759. 4575. 00%其他资金年度总 体 目标年初设定目标年

6、度总体目标完成情况综述年 度 绩 效 指 标一级 指标二级指 标三级指 标分 值指标值（A）全年实际 值（B）得分计算方法得 分未完成 原因分 析产出指标（50 分）数量指 标（15 分）租赁面 积152130.84 平方米2130. 84 平方米完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按B/A或 AB该指标分值记分。15质量指 标（Io 分）经费支 出合规 性10严格执行 相关财经 法规、制度严格执行 相关财经 法规、制 度L若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达 到指标值，记满分；未达到

7、 指标值，按B/A或A/BX该 指标分值记分。10时效指 标（10 分）经费支 出时效 性10及时拨付及时拨付10成本指 标（15 分）租赁费15792700 元594504元13财政资 金紧张效益指标（30 分）经济效 益 指标（15 分）是否满 足办公 需要15满足满足L若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达 到指标值，记满分；未达到 指标值，按B/A或A/BX该 指标分值记分。15社会效 益 指标（15 分）是否满 足办公 需要15满足满足15生态效 益 指标指标1 ：可持续 影响指 标

8、指标1 ：满意度 指标（20 分）服务对 象 满意度 指标职工满 意度2090%100%同效益指标得分计算方式。20总分98注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。3 .定量指标若为正向指标（即指标值为三*）,则得分计算方法：全年实际值（B） /年度指标值（A）X该指标分值；若 定量指标为反向指标（即指标值为W*）,则得分计算方法：年度指标值（A） /全年实际值（B） X该指标分值。4 .请在“未完成

9、原因分析” 一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。四、绩效评价指标分析（一）产出指标。产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标、时 效指标和成本指标4项二级指标、4个明细指标。经汇总分析数 据，2022年度水利资金发放准确，资金拨付及时，4项指标完成 情况符合预期目标。（二）效益指标。效益指标完成情况。效益指标包括经济效益指标和社会效益 指标2项二级指标、2个明细指标。经汇总核对地方自评数据, 2项指标均完成预期目标。（三）满意度指标。满意度指标完成情况。满意度指标包括服务对象满意度指标 1项二级指标、1个明细指标。经汇总核对数据，1项指标均完 成预期目标。职工满

10、意度达100%。四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（-）主要经验及工作亮点1 .加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及 监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章 制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2022年我们加强内 部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确 规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、 结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行 上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员 分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单五签”的程序。2 .强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管

11、理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会 议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额 把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一 结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行O（二）存在的问题及原因分析财政资金支出结构需进一步优化由于部门预算统筹协调机制尚未健全，财政资金支出重点不 突出与普惠不够问题并存。五 有关建议1 .科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制 到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算 支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和 可控性。2 .进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实 现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资 金管理，提高专项资金的使用效益。3 .进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行水 利建设职能。七、其他需要说明的问题O