郴州市苏仙区市场监督管理局2022年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、郴州市苏仙区市场监督管理局2023年部门整体支出绩效评价报告郴银会所绩评字2023第07号郴州银都联合会计师事务所（普通合伙）地址：电话：电子邮箱:邮编:423000电话:郴州银都联合会计师事务所Chenzhouyinduunitedcertifiedpub1icaccountants郴州市苏仙区市场监督管理局2023年部门整体支出绩效评价报告郴银会所绩评字2023第07号为全面实施预算绩效管理，进一步完善财政资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据中华人民共和国预算法中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘

2、办发（2019）10号）等文件精神，按照郴州市苏仙区财政局关于对2023年度区本级预算安排的部分专项资金及部门整体资金开展绩效评价的通知（苏财绩（2023）569号）安排，苏仙区财政局委托郴州银都联合会计师事务所（普通合伙），于2023年9月至10月对郴州市苏仙区市场监督管理局（以下简称苏仙区市场监管局）2023年部门整体支出实施了绩效评价。现将有关情况报告如下：一、部门、单位基本概况（一）部门组织机构及人员情况苏仙区市场监管局（区市场监管综合行政执法局）核定编制198名，共有在职人员170人。内设机构18个：办公室（综合规划和新闻宣传股）、政策法规股、食品安全协调和应急管理股、价格监督检查和

3、反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）、行政审批和登记注册股、信用监督管理股、消费者权益保护和网络交易监督管理股（12315投诉举报中心）、知识产权和广告监督管理股、质量技术安全监督管理股、食品安全监督管理股、药品医疗器械和化妆品监督管理股、科技和财务股、党委办、人事股、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。（二）单位主要职责苏仙区市场监管局（区市场监管综合行政执法局）承担市中心城区范围外辖区内市场监管领域（含工商、食品、药品、物价、商标、专利、盐业等，下同）有关综合行政执法职责。（1）制订并实施市中心城区范围外辖区内市场监管领域综合行政执法工作制度。（2）承担法律法规规定区级市场监管部

4、门承担的执法职责,承担市中心城区范围外辖区内市场监管领域重大、复杂和跨区域违法案件查处。（3）承担市中心城区范围外辖区内工商、食品药品、价格知识产权等监管方面有关日常综合行政执法检查和一般违法案件查处。（4）受委托承担本辖区内质量技术监督、商务等监管方面有关日常综合行政执法检查和一般违法案件查处。（5）参与有关突发事件应急处置、调查处理和有关联合执法工作；参与市中心城区范围外辖区内农贸市场、商贸市场等集贸市场综合治理工作。（6）承担区委区政府、市市场监督管理局交办或指定管辖案件的查处。配合市市场监督管理局做好药品、医疗器械和化妆品等生产环节有关违法行为的查处工作。（7）指导镇（街道）有关综合行

5、政执法工作。（三）部门整体收支规模1 .资产负债及净资产情况2023年12月31日，单位资产总额375.55万元，负债总额为568.00万元,净资产总额-192.45万元。2 .整体收支情况2023年预算收入2848.17万元，本年预算调增万元，决算收入万元，上年结转-5.83万元，全年可执行预算合计万Trjo2023年预算支出2848.17万元，其中基本支出2553.08万元，项目支出295.09万元。决算支出3230.04万元，其中基本支出3204.04万元，项目支出26.00万元，年终结转结余12.58万元。（四）部门绩效目标1、2023年年度绩效目标进一步推进商事制度改革，加强事中事后

6、监管和市场综合监管执法，切实维护市场秩序健康有序发展；强化消费维权，及时处（受）理消费投诉，促进社会和谐稳定。2、绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标执法办案案件数100产出指标食品和食用农产品检测公示率98产出指标双随机一公开抽查任务公示率100产出指标完成时间2023年12月31日前产出指标经济成本指标预算安排2848.17万元产出指标社会成本指标不影响社会成本产出指标生态成本指标不影响生态环境保护成本效益指标经济效益指标切实减轻企业负担逐年降低效益指标社会效益指标维护良好的公平竞争市场秩序，商品质量符合各项标准，食品药品安全治理水平稳步提高。效果明显效益指标社会效益指标由政府监

7、管向社会共治的转变逐年转变效益指标生态效益指标优化营商环境逐年上升效益指标可持续性影响指标建立长效市场监管机制，市场经营秩序持续健康发展，消费维权渠道畅通快速有效效果明显满意度指标服务对象满意度指标提高群众满意度85二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况1、基本支出预、决算情况2023年基本支出预算2553.08万元，其中：工资福利支出2175.31万元、商品和服务支出328.56万元，对个人和家庭的补助支出49.21万元，年内预算调增676.96万元，全年可执行预算合计3230.04万元。2023年基本支出决算3230.04万元，其中：人员经费2327.83万元，日常公用经费309.23

8、万元，对个人和家庭补助支出562.18万元，资本性支出4.8万元，对企业补贴26万元。年末结转结余0万元。2、“三公经费”支出和管理情况2023年三公经费决算数17.84万元，年初预算0元。较2023年决算数增加0.39万元，增幅2.21%,主要原因是。(二)项目支出情况1、项目支出预、决算情况。2023年项目支出年初预算295.09万元，预算调减35.07万元，可执行预算260.02万元，决算157.16万元，年末结转结余102.86万元。项目资金支出情况表单位：万元序号项目类别项目名称年初预算调剂可执行预算支出金额执行率超支(+)/结余(-)超支或结余资金原因及处理1其他运转类2023年食

9、品安全监督抽检经费12012047.6239.68%-72.38实际已开支，因区财政资金紧张，未能及时支付。2其他运转类2023年双随机、一公开工作经费990-9实际巳开支，因区财政资金紧张，未能及时支付。3其他运转类打击走私综合治理工作经费4-221.575.00%-0.5实际已开支，因区财政资金紧张，未能及时支付。4其他运转类区城区农贸市场管理专项工作经费66.97-30.5736.435.2696.87%-1.14实际巳开支，因区财政资金紧张，未能及时支付。5其他运转类区食药安办和14个基层所工作经费29.7-1.2328.4727.496.24%-1.07实际已开支，因区财政资金紧张，

10、未能及时支付。6其他运转类食品检测试剂耗材998.2391.44%-0.77实际已开支，因区财政资金紧张，未能及时支付。7其他运转类市场监管网络专线迁移及维护费18180-18次年一次性支付8其他运转类退休人员职业年金记实11.42-1.2710.1510.15100%9其他运转类续聘30名食品安全协管员272727100%合计295.09-35.07260.02157.16-102.862、项目资金管理情况。为加强项目资金管理，单位制定了完善的财务管理制度，项目资金支出严格执行政府采购制度，支出审批程序较规范，“三重一大”事项决策程序执行到位。三、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价原则、评价

11、指标体系、评价方法、评价标准1、绩效评价原则。本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾原则。职责明确，与单位自评各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，在单位自评的基础上开展本次绩效评价工作。（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。2、评价指标体系。根据苏财绩（2023）569号文件，确定本次绩效

12、评价指标的整体框架，包括投入指标（目标设定、预算配置），过程指标（预算执行、预算管理、资产管理），产出指标（职责履行），效果指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响），满意度指标（社会公众或服务对象满意度）。3、评价方法。评价方法主要采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。4、评价标准。绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。5、绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为IOO分，等级划分为四档：90（含）TOO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（-）绩效评价工作过程评价组根据本次绩效评价

13、目的和内容，确定绩效评价对象和范围，研究制订绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料，核实有关数据情况，并进行现场调研、座谈，分析形成初步结论，出具报告初稿，经与财政、被评价部门（单位）交换意见，形成最终结论，提交正式绩效评价报告。四、部门整体支出绩效情况（一）部门绩效目标完成情况因单位设置的绩效目标较笼统，也未制定工作任务清单、未提供绩效目标（工作任务）完成情况相关的绩效考核资料，未取得部门绩效目标完成情况的相关可靠资料。（二）部门主要绩效1、服务经济促发展。一是压缩行政审批时限有力度。企业开办做到一表填报、一次提交、一步到位，取消企业名称预先核准，全面推行企业名称自主申报和网上办理，企业各类

14、登记办理时限压缩至即办。其中，一周内完成东湖公园相关手续办理、游乐设施安装、检验检测等工作，确保旅发大会前如期开业，实现“苏仙加速度”。二是推进数字政府转型有亮度。推行市场主体登记全程电子化应用和“一网通办”登记，全年登记全程电子化业务申报2873件，办结2672件，网办件同比增长35.8%,网办率达80%。大力推行企业开办“零成本”，新办企业全名称公章、首枚发票专用章、财务章免费刻制1003套。三是着力持续服务群众有温度。构建知识产权和消费纠纷多元化解决机制，联合区司法局成立知识产权和消费纠纷人民调解委员会，健全消费维权投诉机制，共处理消费投诉举报3645件，已办结3645件，办结率100%,为消费者挽回经济损失I1184万元。持续对大型超市、农贸市场、药店等重点商品、重点时段价格监管和重要民生商品粮、油等价格监测，并实行重点监管，共出具监测报告130余份，巡查市场主体895家，督促整改43家，发放提醒告诫895份。其中，严厉查处白露塘农贸市场哄抬猪肉价格2起，成为2023年郴州市哄抬猪肉价格案件亮点。2、筑牢底线保平安。一是食安基础深度夯实。持续开展食品安全“你点我检”活动，共开展针对性监督抽检60批次。大力开展食品无证无照、农村食品安全、“护苗”等专项整治14次，共检查各类市场主体7600余家次，排查食品安全隐患711条，下达责令整改153家，停产整