财政项目支出绩效报告.docx

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1、财政项目支出绩效报告项目名称：杨浦区政府购买“三项代理”服务项目项目单位：杨浦区投资服务发展中心2019年8月15日目录一、项目基本情况（一）项目概况.错误!未定义书签。错误!未定义书签。（二）项目预算部门职能错误!未定义书签。（三）项目发展规划错误!未定义书签。（四）项目立项依据错误!未定义书签。（五）项目预算资金、决算情况错误!未定义书签。二、绩效目标及其设立依据及调整情况错误!未定义书签。三、管理措施及组织实施情况错误!未定义书签。（一）项目管理措施错误!未定义书签。（二）项目组织实施情况错误!未定义书签。四、总结分析绩效目标完成情况错误!未定义书签。五、分析说明未完成绩效目标及其原因错

2、误!未定义书签。六、下一步改进工作的意见及建议.错误!未定义书签。杨浦区政府购买“三项代理”服务项目财政项目支出绩效报告一、项目基本情况（一）项目概况杨浦区政府购买“三项代理”（企业登记代理、税务代理和代理记账）是我区于2003年在全市首创的服务于中小微企业的创新举措，通过政府购买服务的形式，委托专业机构为初创企业提供专业的代理服务，降低初创企业的时间成本和经营成本。其中，企业登记代理是帮助企业尽快完成企业设立相关工作；税务代理和代理记账是从源头上治理、指导、规范创业初期中小微企业的日常财税管理活动。（二）项目预算部门职能承担杨浦区投资促进及企业服务工作。（三）项目发展规划规范企业经营行为，降

3、低企业初创成本，推动投资促进工作的开展，优化杨浦区投资服务环境。（四）项目立项依据1、关于开展2017年杨浦区政府购买“三项代理”服务项目公开招投标的请示（杨投促办【2017】17号）。并于2017年8至12月期间实施并完成第四轮政府购买“三项代理”服务公开招投标工作，一次招标三年有效，有效期自2018年1月1日至2023年12月31日。2、2017年10月10日，区政府批复同意关于拟定杨浦区第四轮政府购买“三项代理”服务工作的实施办法的请示（杨投促办【2017】21号）。（五）项目预算资金、决算情况表1-1杨浦区政府购买“三项代理”服务项目财政资金预算明细（单位：万元）项目明细区级预算金额街

4、道配套资金实际支出金额政府购买“三项代理”服务210.480210.48合计210.480210.48二、绩效目标、设立依据及调整情况级标一指二级指标三级指标指标解释指标目标值指标目标值依据数据采集目标调整情况(A)项目管理(AI)投入管理(A1-I)预算执行率预算执行率二(实际支出/实际到位预算)*100%o主要考察预算执行情况，属于项目管理指标。100%预算执行率为100%表明预算安排资金全部得到执行，符合实际情况。账簿、基础表(A1-2)预算资金到位率预算资金到位率二(实际到位配套资金/计划投入配套资金)*100%,主要考察配套资金落实情况，属于项目管理指标。100%预算资金到位率100

5、%表明预算资金全部到位。账簿、基础表级标一指二级指标三级指标指标解释指标目标值指标目标值依据数据采集目标调整情况(B)项目绩效(B1)项目数量产出(B1-I)代理数量企业登记代理户数4000户申请代理企业数量基础表3166户(B)项目绩效(B1-2)代理户数新享受税务代理和代理记账户数480户申请代理企业数量基础表385户(B)项目绩效(B2)项目质量产出(B2-1)代理服务质量规范高效企业设立合法依规5个工作日内完成企业设立基础表无(B)项目绩效(B2-2)代理服务质量规范企业日常财税管理合法依规合法依规，准时不拖延基础表无级标一指二级指标三级指标指标解释指标目标值指标目标值依据数据采集目标

6、调整情况(C)项目绩效(C1)项目效果(C1-I)经济效益减轻初创企业设立成本200元/户代理服务协议(中标金额)基础表无(C1-2)经济效益减轻初创企业日常财税成本480元/月/户代理服务协议(中标金额)基础表无二级指标三级指标指标解释指标目标值指标目标值依据数据采集目标调整情况三、管理措施及组织实施情况（一）项目管理措施（1）代理企业的分配。按照既定4片划分区域（大桥、定海、延吉、长白地区；五角场地区；新江湾城、殷行、五角场镇地区；平凉、江浦、四平、控江地区），对涉及各分中心及科技园区的企业进行分配。为紧紧围绕杨浦“双创”示范基地建设，更进一步做好创业型企业的服务，尤其为兼顾地域资源分布不

7、均的现状，对于区内众创空间中涉及的相关企业，根据“就近便利、均衡分配”的原则进行分配。（2）代理机构的监管。由区投资服务发展中心牵头区各相关部门或委托第三方专业机构根据国家有关规定对中标单位的代理服务情况实施全方位监管，包括：服务水平、专业质量、人员配备、内部管理、遵守法律法规等。在代理服务期间，代理机构存在以下情况之一的，终止购买服务项目，被代理企业由区投资服务发展中心重新分配：在自营业务或代理业务中存在弄虚作假等重大违纪违规行为，受到行政机关行政处罚的；被列入企业经营异常名录或严重违法企业名单的；受到企业投诉，证据充分，经查确属代理机构服务质量原因所致的；区投资服务发展中心每年委托第三方机

8、构对代理服务情况开展调查评估，整体满意度低于90%的；存在与投标文件中的承诺不相一致的情况。（二）项目组织实施情况（1）企业登记代理A、适用范围：自2018年1月1日起在我区设立的经营范围符合区“两个优先”产业导向的新设立企业（本市分支机构及变更企业不属于代理范围），以及由区投资促进办公室指定的特定企业。B、操作流程企业提出申请f服务企业责任单位签署意见f企业登记代理机构代理企业设立登记区投资服务发展中心核准汇总财政国库直接拨付。(2)税务代理和代理记账A、适用范围：自2018年1月1日起设立，注册登记不满两年(含两年)，于企业基础信息采集及税种核定表中税种核定起始月三个月内申请的，且必须符合

9、下列条件之一的企业：(a)注册资本50万元(含)以下的新设企业，不包括外商投资企业、个人独资企业和本市分支机构；(b)注册资本200万元(含)以下的新设企业，且企业经营范围符合我区“两个优先”产业导向的新设立企业。B、操作流程企业提出申请T所属服务企业责任单位签署意见区税务局审核一区投资服务发展中心审批并通知代理机构与企业签订业务约定书并进行代理服务区投资服务发展中心分类汇总核定一财政国库直接拨付。四、总结分析绩效目标完成情况(一)项目投入和管理目标完成情况:指级标一二级指标三级指标指标解释指标目标值指标完成情况(A)项(A1)投(A1-I)预算执行率预算执行率二(实际支出/实际到位预算)*1

10、00%o主要考察预算执行情况，属于项目管理指标。100%100%目管理入管理(A1-2)预算资金到位率预算资金到位率二(实际到位配套资金/计划投入配套资金)*100%,主要考察配套资金落实情况，属于项目管理指标。100%100%(二)项目产出目标完成情况:指级标一二级指标三级指标指标解释指标目标值指标完成情况(B)项目绩效(B1)项目数量产出(B1-I)企业登记代理户数4000户3166户(B1-2)新享受税务代理和代理记账户数480户385户(B2)项目质量产出(B2-1)规范高效企业设立合法依规完成(B2-2)规范企业日常财税管理合法依规完成(三)项目效果目标完成情况:指级标一二级指标三级

11、指标指标解释指标目标值指标完成情况(C)项目绩效(C1)项目效果(C1-I)减轻初创企业设立成本200元/户完成(C)项目绩效(C1)项目效果(C1-2)减轻初创企业日常财税成本480元/月/户完成(四)项目影响力目标完成情况:指级标一二级指标三级指标指标解释指标目标值指标完成情况(D)项目绩效(D1)项目影响力(D1-I)优化区域投资服务环境，企业规范经营，扎根杨浦持续长效服务完成(D)项目绩效(D1-2)被代理服务企业满意度不低于90%完成五、分析说明未完成绩效目标及其原因无六、下一步改进工作的意见及建议1、进一步加强宣传，提高企业知晓率。通过投资杨浦微信公众号、杨浦区政府门户网站以及纸质宣传折页等多渠道公布“三项代理”办事指南，提高企业知晓率，重点关注双创企业的服务受益与规范成长。2、进一步加强监管，提高代理服务质量。在畅通代理机构、代理企业的沟通渠道基础上，及时掌握相关情况，完善日常服务细节。同时，委托第三方专业机构强化合规性检查、数据采集分析、问卷调查和分析等，督促提升服务质量，合力营造规范、有序的营商环境并确保财政资金的安全使用。