石渠县财政局2022年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、石渠县财政局2023年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。我局根据工作职能设置了1室，12股；分别是办公室，预算股，国库股，综合及资产管理股，财政监督及绩效管理股，文教行政政法股，经济建设与政府债务管理股，投资股,金融管理股，农业农村股，社会保障股，会计股（行政审批股），国有资产监督管理股。（二）机构职能。1 .办公室负责文电、会务、档案、机要、安全等机关日常运转工作。承担保密、信息、新闻宣传、交办督办、绩效管理、政务公开和信访工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。承担有关综合性文稿起草、政策研究和史志编纂工作。负责本部门预算的编制、执行和决算工作，管理和审批机关各

2、项经费的使用。负责机关的财务、政府采购、国有资产管理等工作。负责本部门的基建项目立项、基建投资预算管理、国有资产监督工作。参与起草政府采购法规。拟订全县政府采购政策和管理制度。拟订政府集中采购目录、政府采购限额标准和公开招标数额标准。负责管理评审专家、供应商信息库。负责审核县级政府采购预算。核准县级政府采购方式。监督管理县级政府采购活动。负责政府采购信息化建设。负责政府采购供应商投诉处理。负责机关机构编制、干部人事等工作。指导本系统人才队伍建设和教育培训工作。负责机关离退休人员工作。2 .预算股提出财政政策、财政体制、预算管理制度的建议，组织编制中期财政规划。编制年度县级预决算草案和预算调整方

3、案，组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作。组织县级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承担县对乡（镇、场）转移支付工作，汇总年度全县财政预算。负责指导乡镇财政工作，加强基层财政建设工作。办理乡镇政府财政预算代编，及年终乡镇决算编制工作。3 .国库股组织预算执行、监控及分析预测。组织实施财政总预算会计制度。组织拟订全县国库管理和国库集中收付制度。组织实施政府非税收入国库集中收缴。管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算。拟订政府财务报告编制制度并组织实施。承担国库现金管理有关工作。按照管理权限管理全县税政事项。组织起草税收地方性法规、规

4、章草案及实施细则，负责提出地方税种增减、税目税率调整、减免税等建议和税收政策调整方案。开展税源调查分析。组织制定和执行政府非税收入管理制度和政策，承担政府性基金、行政事业性收费等相关工作。研究提出财税立法计划和建议。组织起草财税地方性法规、规章草案；承担有关规范性文件的合法性审查工作。4 .综合及资产管理股分析预测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议，提出中长期财政规划建议。组织财政信息数据库建设。组织拟订政府购买服务制度。提出收入分配政策建议和改革方案。管理住房改革和保障资金。贯彻落实土地、矿产等国有资源出让收支政策。承担彩票管理有关工作。承担清理规范公务员津贴补贴有关工作。管理财政票据。拟订

5、行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。组织实施企业财务制度及企业财务会计报告编制办法。推进县级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。落实国有资产管理情况报告工作。承担资产评估管理有关工作。5 .财政监督与绩效管理股牵头建立财政监督与绩效管理制度机制。负责重大财政政策落实、财经纪律执行、行业执业质量等监督检查工作。承担全面实施预算绩效管理有关工作。牵头组织开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价工作，督促开展绩效目标管理和评价结果应用工作。负责本部门内部控制管理和内部审计工作。承担重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。指导本系统综合行政

6、执法工作，制定财政执法责任制度并组织监督检查。组织财政普法工作。6 .文教行政政法股承担各部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。拟订行政性经费财务管理制度，提出开支标准和定额。承担统一着装管理工作。参与县级部门因公出国（境）经费预算管理工作。拟订事业单位通用的财务管理制度。承担由县财政局代表县政府履行出资人职责的县级文化企业相关工作，承担县级文化企业国有资产监督管理日常工作。7 .经济建设与政府债务管理股提出相关财政政策建议。承担有关政策性补贴和专项储备财政管理工作。拟订全县政府债务管理制度。承担政府债务规模控制、限额管理、预算管理、债券管理、风险防控、统计分析、考核评价、

7、信息公开和加强政府隐性债务监管等工作。承担地方债券发行、兑付等管理工作。承担政府外债有关管理工作。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。8 .投资股办理基建投资财政拨款，参与拟订有关政策，拟订基建财务管理制度。9 .金融管理股承担财政政策与金融监管、金融体制改革协调配合相关工作。负责制定财政金融互动政策。负责公共服务领域政府和社会资本合作工作。承担县级国有金融资本出资人管理职责，依法依规行使国有金融资本管理职能。拟订地方国有金融资本管理政策和地方性法规、规章草案等。承担按权限管理的国有金融企业党的建设和领导人员管理工作。负责组织实施国有金融资产产权管理、国

8、有资本经营预算管理、财务监督管理、薪酬管理等工作。统筹拟订地方金融政策措施和中长期发展规划，起草地方金融法规和规章草案；推动地方政府与金融机构合作，促进地方金融业规范发展，培育、壮大地方法人金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置；统筹推进全县企业直接融资工作；负责全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管，对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所进行风险监测与行为监管；牵头防范化解和处置地方金融风险，牵头处置非法集资;加强对金融行业协会的工作指导和监督；统筹指导全县地方政府金融业务工作，推进县、乡（镇、

9、场）协同联动机制建设；开展金融知识宣传普及工作。10 .农业农村股承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作，统筹安排财政扶贫资金。提出有关农村综合改革政策措施建议。I1社会保障股会同有关方面拟订有关资金（基金）财务管理制度。审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。12 .会计股（行政审批股）管理全县会计工作，贯彻实施国家统一的会计法律法规和会计制度。指导会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作。管理全县会计人员的考试和业务培训。指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账机构工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作，集中

10、承担县本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。13 .国有资产监督管理股拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。组织实施企业财务制度及企业财务会计报告编制办法。推进县级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。落实国有资产管理情况报告工作。承担资产评估管理有关工作。指导全县国有资产监督管理工作，拟订相关规范性文件和政策并组织实施；负责监督管理政府经营性资产，承担全县国有资产评估项目的备案工作；负责对全县国有资产处置和产权变动事项的审批和监管，以及利用国有资产对外投资、出租、出借和担保事项的监督管理；负责开展全县国有资产统计报告、资产清查工作。研究提出完善企

11、业国有产权管理的建议，拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法并组织实施；承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；监督、规范国有产权交易。负责县属监管企业经营业绩考核、高管薪酬、工资总额、决算统计及财务分析预测等工作。制定和完善县属监管企业负责人经营业绩考核制度，对其进行年度和任期考核；提出国有企业收入分配制度改革的建议，对各监管企业工资总额进行核定；承担监管企业的清产核资工作；开展全县国有企业资产统计，做好经济运行分析工作；提出国有企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施；建立健全所监管企业绩效评价方法及指

12、标体系；规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障；按照出资人职责，联系监管企业的安全生产、环境保护、综治维稳、应急管理、节能减排和创新创造等工作。参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。（三）人员概况。石渠县财政局共有编制26人，其中办公室2人，国有资产监督管理股2人，财政监督与绩效管理股1人，农业农村股1人，评审中心股1人，综合及资产管理股、会计股（行政审批股）2人，预算股2人，国库股3人，金融管理股1人，文教行政政法股及社会保障

13、股1人，投资股及经济建设与政府债务管理股2人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2023年部门预算收入总数702.63万元，其中：上年结转0.00万元，占000%,一般公共预算拨款收入702.63万元，占100%,其中包括：一般公共服务支出预算收入为557.01万元，社会保障和就业预算收入为74.15万元，卫生健康预算收入18.67万元，住房保障预算收入52.80万元。（二）部门财政资金支出情况。2023年部门预算支出总数702.63万元，其中：基本支出613.63万元，占87.33%,其中包括：人员经费支出587.92万元（工资福利支出567.60万元，对个人和家庭的补助支

14、出20.32万元），公用经费支出25.72万元；项目支出88.99万元，其中包括：2023年度财政代收业务费用4.22万元，2023年度单位会计核算系统运维专项经经费13.78万元，2023年度财政改革工作推进专项经费12万元，2023年度财政总预算会计账务系统网络维护专项经费0.59万元，2023年度财政债务数据技术咨询服务专项经费1万元，2023年度行政事业单位资产管理系统网络维护专项经费3.3万元，2023年度财政票据管理系统运维专项经费4.11万元，2023年度财政财务管理一体化平台网络维护专项经费12万元，2023年度预算管理一体化建设项目专项经费15万元，2023年度财政报刊征订专

15、项经费2.99万元，2023年度政府和部门综合财务报告编制服务专项经费20万元。三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理。1 .预算编制(1)目标制定我单位严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，绩效目标编制要素完整；根据我单位实际情况，将绩效指标细化量化。(2)目标实现我单位在2023年共有11个项目，分别是2023年度财政代收业务费用4.22万元，2023年度单位会计核算系统运维专项经经费13.78万元，2023年度财政改革工作推进专项经费12万元，2023年度财政总预算会计账务系统网络维护专项经费0.59万元，2023年度财政债务数据技术咨询服务专项经费1万元，2023年

16、度行政事业单位资产管理系统网络维护专项经费3.3万元，2023年度财政票据管理系统运维专项经费4.11万元，2023年度财政财务管理一体化平台网络维护专项经费12万元，2023年度预算管理一体化建设项目专项经费15万元，2023年度财政报刊征订专项经费2.99万元，2023年度政府和部门综合财务报告编制服务专项经费20万元。我单位在2023年将这11项项目指标都达到预期。(3)预算编制准确我单位在2023年初部门预算数为614.52万元，调整预算数为702.63万元，部门全年预算调剂金额为88.11万元。2 .预算执行(1)支出控制在搞好预算编制的同时，实现对财政预算资金全方位、全过程的控制。加强对人员经费支出的管理。严格控制基本支出与项目支出，两项经费间不得挤占和移用。(2)预算动态调整我单位在2023年部门绩效监控调整取消额与结余注